我现在公司在2023年1-3月的时候有一家全资子公司，子公司在3月已经脱离我们。现在是要做2023年年终审计报告，我可以不用把这家公司的1-3月的数据合并过来吗？还是说必须要合并的？

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• 员工报销垫付的1-3月房租3万元入账，但公司未有钱支付给员工，那在9月做分录时可以这样做吗？借：预付账款3万，贷:其他应付款3万，借：管理费用3万，贷：预付账款3万

• 老师，我们公司购买一张冷藏车总价110000，首付55000，贷款55000 这个怎么做账？

• 老师好，我的期初数录入，借贷不平咋办？

• 是老师，之前的专用发票遗失了纸质的，对方拿了记账凭证的复印件盖上了发票专用章是这样吗？

• 做了宣传牌和广告牌设计，相关的支出，对方开了宣传牌发票以及广告设计服务，我这边会产生附加税或者其他的税吗？

• 老师，求报企业所得税求季度平均值要是得10.2人是写11人还是10人

• 老师我考的会计从业证，过期了怎么办

• 老师，我这个发票要收对方公司7个税点，要怎么计算

• 跨区提供建筑服务，个人所得税也要跨区申报吗

• 老师，你好，请问还车贷，里面有本金和利息，利息不确认费用可以吗，直接计入长期借款-利息支出，利息也是没有发票的