老师好，我想请问下，实际到的原材料比采购的数量多，作为备用了，那我借：原材料 实际到货数量 贷：其他应收款 营业外收入 ，那我贷的应该是其他应收款 还是 其他应付款？

老师是购货，但是这个是送的 不在应付账款内

那么就计入营业收入就是

等发票到了 我再把其他应收或者应付转到应付账款 就是不知道这里应该是其他应收还是其他应付

你们只付应付账款的钱，营业外收入就不管了

这个每个月会产生很多笔，才开一次发票

那我会计分录应该怎么做才是对的呢

赠送的材料建议体现在发票里边折扣，整得双方不好做账

我们这个小东西 怕坏了的 所以会赠送 但是都不体现在发票里

那个对方开票给你们不呢？没有发票就不做账

我最后借其他应收款 贷应付账款 还是借其他应付款 贷 应付账款合适？把其他这个科目平掉？ 对方每次开的发票是不包括赠送材料的 而且这个材料也不多

不用体现那个赠送的，什么都没有

但是仓库是按实际入库的 就是包括赠送的材料 开票不包括赠送的

赠送的没有金额怎么入库的呢？

仓库编制入库单 就是实际数量