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供应商开发票给我们公司,比对账单金额多开几千,他们那边说不重开了,多的下期对账减掉就行这个账务怎么处理

2024-01-22 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-22 15:45

您好 那么你需要根据实际的金额来入账的,不是按照发票的

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快账用户7055 追问 2024-01-22 15:47

那我收的发票金额多出来怎么处理,就按照送货单对账单来做凭证,发票不管了是吗

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齐红老师 解答 2024-01-22 16:04

是啊,因为你们实质交易的,是没有发票那么多的

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