老师我想问一下我这边有一份发票，规格跟清单对不起来已经抵扣了，跨月了叫供应商冲红重开不高兴说他们那边过账了嫌麻烦，我应该怎么处理
您好！你是商贸企业吗？
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老师我想问一下我这边有一份发票，规格跟清单对不起来已经抵扣了，跨月了叫供应商冲红重开不高兴说他们那边过账了嫌麻烦，我应该怎么处理
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老师，我问一下，小规模纳税人，7月和8月开错了两张专票税点开成一个点了，那他现在要把它冲红重新开，但是对方已经抵扣了。请问怎么处理？是要对方发起开红字信息表过来，然后我们这边才能开负数吗？
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供应商2月开了一张发票，还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了，然后重新开了正数发票。被冲红后，2月那张票就抵扣不了了就没有入账，3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了，所以导致账面就平不了账，现在要求供应商再开一张票过来平账，对方不同意，说是他们一正一负冲了也重新开了，再开一张就是他们账面平不了了，请问这种是怎么处理
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老师你好，想问一下，就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了，3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了，现在对方红冲了那张发票，现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们，开了红字，我们要怎么处理，账上个报税都怎么处理，第一次没有遇到过
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老师你好请问对方上个月开了材料发票给我们，对方把单位弄错了，我们这边已抵扣和入账了，后来才发现，叫对方红冲本月重新开了正确的发票来了，这个月我应该怎么入账，是先把上个月入账的红冲了吗，安这个发票入吗？但是上个月他单位开错了，我入账是对的，这个怎么处理
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老师好，我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去，怎么处理
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
粤公网安备 44030002003870号
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建筑企业苗木发票
对方不愿意冲红重新开具，可以出具一份申报吗，就是已经提高告知了如果这份发票后续有啥问题由对方公司负责盖上对方公司的公章
你好！可以。但是对方是不是同意难说
对方又不愿意给我重开，本身是她自己对照苗木预算清单开错的
你好！你先这样做吧。没什么好办法
好的谢谢老师
你好！不用客气的了