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Q

12月已经结账，一般纳税人增值税及印花税忘记计提了，怎么办

2024-01-22 16:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-22 16:35

反结账补计提就是了哈，还没有做年度2汇算

快账用户9222 追问 2024-01-22 16:37

我可以1月在计提嘛？报表都出给老板了，财报也提交了

快账用户9222 追问 2024-01-22 16:37

十万元左右增值税及附加税

齐红老师解答 2024-01-22 16:40

这个涉及年度汇算的，不能跨年

快账用户9222 追问 2024-01-22 16:40

财报我也可以重新提交吗

齐红老师解答 2024-01-22 16:43

季度报表不用管了，年报和汇算正确就行

快账用户9222 追问 2024-01-22 16:44

季度报表改不改也没影响对吗

齐红老师解答 2024-01-22 16:46

是的，季度只是预交，不影响汇算

快账用户9222 追问 2024-01-22 17:02

没做汇算清缴之前，只需补计提，其他不用操作吗

齐红老师解答 2024-01-22 17:04

需要更正年度财务报表和本年的年初数

快账用户9222 追问 2024-01-22 17:05

10-12季度现在可以做变更吗

齐红老师解答 2024-01-22 17:08

那个也可以更正申报的，

反结账补计提就是了哈，还没有做年度2汇算

2024-01-22

你好，需要补做结转增值税分录，然后补做计提附加税分录

2022-01-11

同学你好印花税是不需要计提的；交税时直接计入税金及附加

2021-03-02

借：税金及附加贷：应交税费-应交印花税

2025-03-03

借利润分配贷应交税费。

2021-01-27

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