同学你好 当时应该确认收入的 借 银行 贷 主营业务收入 应交税费 -应交增值税(销项税额) 您可以对比下 哪个科目没入账
老师,我们一个股东投资另外一家供应商,金额2000万,但是股东没有直接把钱打到对方公司账户,而是把钱存到我们对公账户,然后又从对公账户打到对方账上,导致现在我们账上其他应付款余额差股东2000万,预付账款供应商2000万,金额太大了,这个该怎么调整呢?
老师你好,我们是景区,就是有一个单位去年打了一笔钱30000到我们公司,当时备注的补助然后我直接计入营业外收入了,这个月老板说这30000是该单位存在我们账户要买农产品的钱,已经从公司账户打还给对方了,接着对方因为买了我们公司产品马上又打了一笔20000货款到账,这个要分别怎么入账呀?我之前做错的账怎么调呢?
会计2017年的时候做账不规范,有一笔应收款对方已经对公付给我们公司,但是会计没有做银行收款,一直挂账,然后她银行余额不对,直接用账上挂着的现金冲平银行余额了,后面又换了个会计,到现在银行余额是对的,但是现在查出这笔已经公账收款了,现在需要如何调整把这个账平掉呢?
请问一下,我们公司上个月底收到一笔平台误打入的款,我应该怎么做账呢?之前做的销售收入。但这笔钱是对方公司忘了关平台,钱就又到我们公司了,现在对方公司让我转到他另外一个对公账户, 请问这两笔进出账我应该怎么做分录?十分感谢
2021年11月收到的货款3万,但是当时没记货款,直接入账了,现在对方要求我们补开这笔的发票,应该怎么入账
老师,自产自销的那种合作社,那个增值税不是都免了吗?那做分录时,借:应收账款 贷:主营业业务收入 增值税就不需要做了吧
老师麻烦问一下新公司法那个实缴问题,像我们公司2018年成立的,那我实缴什么时候完成?
老师麻烦问一下,我每个月给同一个客户开四张发票,我做凭证的时候,可以记合计金额吗,比如主营业务收入我把几张发票合在一起,计合计数,这样可以吗?还是必须一张发票对应一张凭证呢,谢谢老师
股权转让认缴注册资本2000万,实交为0,0元转让,需要交印花税吗
老师,我单位现在使用的电包括光伏发电和电业局的电,使用电有a车间b车间,现在知道光伏发电的数量,上网电量,电业局的电量电费,b车间使用光伏和电业局的电量为30000度,如何计算出a车间用了多少电业局的电,用了多少光伏的电,b车间用了多少电业局的电,用了多少光伏的电
异地项目个税一般是啥时候才开始申报呢
老师,我们公司是生产制造企业,总会请一些外来人员帮忙加工制造,但是这些人不给我们公司开票,我可以直接给他们申报工资呢
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,企业增资减资,债转股都必须要去税务大厅办理然后更换营业执照,对吧
当时收到银行回单直接入的 借:银行存款,贷:应收账款
没开票,对方要求不要发票会计就没开,也做不了贷主营业务、销项税,现在应该怎么做呢?
。。。那就是没确认收入 也没缴纳税款 那应该作为以前年度损益调整 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费 -应交增值税(销项税额)
另外还需要调整本年利润等
可以麻烦老师写出要调整这笔账的所有分录吗?不是很明白,谢谢您
好的 您稍等哈 借:以前年度损益调整 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
那这个应收账款怎么调平呢?
同学你好 更正一下 第一条是前几个回复中的 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费 -应交增值税(销项税额)
好的,现在分录是这样: 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税) 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 可是没开票,销项税是按当时税率自己算出对吗?不需要补开票
是的 不用的 按未开票收入即可
好的,谢谢Cassie老师
您客气啦 方便的话好评一下哦 谢谢