老师，如果A公司某个员工11月工资在B公司12月发放了，其11月的社保和公积金是A公司交的，然后该员工12月转到B公司去了，那A公司11月账上需要计提其11月基本工资吗?

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• 老师，我们加工费，我通常是付了款才会做借：制造费用--加工费，然后直接把加工费转到主营业务成本，做11月的账，因为各种原因，11月没有付加工费出去，这个金额还有点大，我要先把发票做账吗，因为12月成本突然太多，我怕会预警

• 公司11月红冲了8月份的5万元的新媒体产品制作发票，重新在11月开具了一张同样金额的普票。现在我报税怎么报？还需要再申报50000的文化事业建设费吗？还是0申报就行？

• 老师，付工人工钱，工人没开发票给我们，是不是汇算要调增

• 车子加油叫什么费用？老师谢谢

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• 老师，国际影城在计提电影专项资金是借记主营业务成本，贷记应付账款，那这部分返还给影城时可以冲减主营业务成本吗？

• 老师，个人独资企业，法人变更了，我现在申报个人经营所得还是以前的法人名字，我该怎么解决这个问题呢