演示账套

老师，请问下，我们公司不是进出口贸易的，但是我门现在有一笔交易是欧州那边的，他们用欧元转给我公司账户，我们这边开具形式发票过程中会产生什么费用吗

2024-01-23 14:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-23 14:38

你好，你这个是出口的业务，是这个意思吧。

齐红老师解答 2024-01-23 14:38

出口的一般纳税人不需要交增值税，如果符合退税要求的，可以退回增值税所以只需要交一个附加税和所得税

快账用户4072 追问 2024-01-23 14:39

问题是我们公司不是出口贸易公司，也就这一笔交易

齐红老师解答 2024-01-23 14:40

你好，那你单位保管了吗？

齐红老师解答 2024-01-23 14:41

那你单位出口这批货物的时候报关了没有？

快账用户4072 追问 2024-01-23 14:41

保管是啥意思呢

齐红老师解答 2024-01-23 14:41

涛，我又给你重新回复了，你再看一下。

快账用户4072 追问 2024-01-23 14:43

他其实服务发生地是在北京，是一笔交易，但是分好几单，目前是第一单，所有结算都是用欧元给我们结算的

齐红老师解答 2024-01-23 14:43

是销售给国内，只不过是他用外币账户支付

齐红老师解答 2024-01-23 14:44

国内企业他要什么形式发票？

快账用户4072 追问 2024-01-23 15:33

意思是不需要开具发票对吧，那我收款怎么入账冲呢，

齐红老师解答 2024-01-23 15:34

你好，开发票，开增值税专用发票或者是增值税普通发票。

齐红老师解答 2024-01-23 15:35

对方不要发票，可以做无票收入，借银行房款代主营业务收入应交税费。

快账用户4072 追问 2024-01-23 15:37

好的了解，那请问欧元账户转给我公司账户银行是不是会直接折算成人民币转过我呀

齐红老师解答 2024-01-23 15:40

对的是的，需要换算的

你好，你这个是出口的业务，是这个意思吧。

2024-01-23

你好，贸易公司不能开加工的发票。

2023-05-30

同学你好对的这个就是开对应的发票单位这个可以选择第二单位的

2021-05-08

同学你好可以计入研发费用

2020-11-16

企业收到出口退税款不算收入，需要冲减成本。企业发生应收的退税款，借：其他应收款-应收出口退税款（增值税），贷：应交税费-应交增值税（出口退税）；结转免抵税额时，借：应交税费-应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额），贷：应交税费-应交增值税（出口退税）；收到增值税退税款，借：银行存款，贷：其他应收款-应收出口退税款（增值税）

2023-10-25