老师 员工住宿费开的专票 有券实际支付了144 开票金额和支付金额不一样，怎么报销
你好！你可以按发票入账，差额计入到营业外收入
-
Q
老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
-
Q
老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
-
Q
老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
-
Q
收到员工住宿费专票，有一部分不报销，怎么做进账税额转出？发票金额238，税额13.47，实际报销200，分录怎么写
-
Q
老师，员工开的住宿费专用发票，但是金额超过了每天可以报销的，就是开了100实际只有50的额度，这种要怎么处理呢？
热门问答 更多>
-
老师好，像固定资产一般什么时候可以入账，什么时候可以计提折旧，是根据发票，还是验收单，还是根据什么来判断会好点
-
客户多付了几十款，然后我们老板不想把这多付的作为预收款，我直接平账进入手续费可以？
-
老师:业务单位几年要不回来坏账，处理需要啥附件说明吗？
-
老师 个人待开发票交的个税是经营所得 是预缴了1.3个点的 这个次年汇算的话是要怎么交税 怎么算的
-
请问，个税专项扣除，子女教育是指18周岁以下，还是超18周岁，但还在就读就可以的？
-
我是运输公司，现在要卖二手车，怎么开发票，（这个车之前是买的二手的，收到的发票是二手车行开的机动车发票）
-
物业费开要分小规模和一般纳税人不，
-
老师，我们今年1月份有个长期护理险，看参保费用是基本医疗保险费，征收项目是长期护理险，现在申报个人所得税个人部分的长期护理险要填写进去吗？怎么做分录？单位部分能抵扣企业所得税吗？
-
老师，小规模纳税人，红冲前一个月的发票，当时销项税已经结转到营业外收入，这红冲的销项税要怎么做账务处理呢？
-
老师劳务分包一般纳税人开票是几个点？？？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
奥奥好的 那怎么报销
你好！正常填写报销单报销就好了。你是说分录吗
我这边报销就按实际支付的价格吗 不做分录
你好，这个凭证肯定是要做的。管理费用，差旅费，住宿费等。应交税费，应交增值税进项税额。贷银行存款，营业外收入。
老师 我这边不做分录 有代账
你好，那你现在还有什么问题？
银行存款就是实际支付金额 差额计入营业外收入
你好，是的，就是这样子。