老师 员工住宿费开的专票 有券实际支付了144 开票金额和支付金额不一样，怎么报销
你好！你可以按发票入账，差额计入到营业外收入
-
Q
老师问一下怎么防止员工多报销费用，比如发票上开票金额与他实际支出不符合？但是我们又不知道到底他所支付的和他报销的是否相符
-
Q
老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
-
Q
老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
-
Q
老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
-
Q
收到员工住宿费专票，有一部分不报销，怎么做进账税额转出？发票金额238，税额13.47，实际报销200，分录怎么写
热门问答 更多>
-
我公司代充一家游戏行业 头条投放费。我的客户（游戏行业）打款我，我充钱去头条，头条开票给我。那我开什么发票给客户（游戏行业）呢？我不赚服务费，我赚头条返点
-
而是我的个体工商营业执照注册了差不多一年半了，还可以找税务那边要注销证明吗？可以办理吗
-
你好老师 委托加工物资方面的有课程吗
-
老师您好，这个题是答案错了还是我错了
-
老师，你好，我申报分公司的所得税时，显示我总公司未申报，但是我前二天就报了，这是什么原因呢
-
税务的利润表的本期金额，指的是2025年6月利润表的本年累计金额。上期金额指的是2024年6月利润表的本年累计金额
-
老师，这个题是我错了还是答案错了
-
不足1元的印花税减免吗，提交的时候咋不用扣费？有文件政策么不足1元不扣税
-
申报之后，提示与同期财务报表对比不一致，风险大？
-
老师，盈利的有限责任公司把利润分配给控股的法人公司50万，那对于这个控股的法人公司来说，满足什么条件这部分分红可以不交企业所得税？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
奥奥好的 那怎么报销
你好！正常填写报销单报销就好了。你是说分录吗
我这边报销就按实际支付的价格吗 不做分录
你好，这个凭证肯定是要做的。管理费用，差旅费，住宿费等。应交税费，应交增值税进项税额。贷银行存款，营业外收入。
老师 我这边不做分录 有代账
你好，那你现在还有什么问题？
银行存款就是实际支付金额 差额计入营业外收入
你好，是的，就是这样子。