就按490报销给他就是了哈
老师,有个员工报销,报销款是587元,他叫别人开发票的时候开了600元,我们转账给她也是转587,像这种发票多开的情况怎么弄阿?
实际工作中,在处理报销业务时遇到这样的情况:员工某些报销支付了78.56元,但是对方的发票金额开出了79元的价格,针对这种情况,员工情况报销也只是申请78.56元,但是员工报销的金额跟发票金额不一致,这该怎么办呢?
老师,员工来报销,像这种住宿费的,发票开的是专票,金额494.9元,但是员工说他支付了490元,所以就只报490元,请问像这种情况,我该怎么做账?
老师,员工来报销,像这种住宿费的,发票开的是专票,金额494.9元,但是员工说他支付了490元,所以就只报490元,请问像这种情况,我该怎么做账?
老师,员工来报销,像这种住宿费的,发票开的是专票,金额494.9元,但是员工说他支付了490元,所以就只报490元,请问像这种情况,我该怎么做账?
老师,费用类的科目需要用往来科目过渡吗? 比如物业费,直接计入的话,筹建期是管理费用-开办费,后面营业了是,管理费用-物业费,这个我该怎么准确统计呢?
老师 想问下玉石的消费税在什么环节征收
老师,您这边有没有股权分配协议的模板呢
这题单选怎么做,麻烦老师帮忙看下,计算过程和分录
老师,有个员工,要补交2010年前的工伤保险,在哪里可以补交
老师外贸企业出口退税,报关单还没接关,但是麻烦报关单横联了可以做进项发票的退税勾选吗?
小规模纳税人1万开1%普票用不用交税交什么税交多少
请问老师,出口生产企业,只备案了免抵退,没有备案免退,但是公司有外购直接出口的,这样应该怎么处理
进项税额转出分录怎么做,年末需要处理吗
就是现在满18周岁,但是不上学可以去企业上班吗,单位要交纳员工社会保险吗
老师,关键开的是专票呀,那不含税金额和税额怎么入账?这张发票还要勾选认证抵扣的呀,而且,勾选的话,只能是发票上的税额4.9呀
0.9做进项转出就是了。那么就抵扣金额4.9
老师,按照490来入账的话,那进项税额不是用(490/1.01*0.01=4.85)么。然后,认证抵扣的时候,按照发票上的税额4.9来勾选认证抵扣,然后税申报完了后,再将差额部分4.9-4.85=0.05,这个0.05做进项税额转出?
是的,就是你那样计算的,把0.05做进项转出
老师,这样做好麻烦,不能直接按照发票入账,少支付给那个员工的钱,计入营业外收入-其他,么?
要么进项就不抵扣了。直接根据支付金额报销
比如,按照发票入账价税合计金额是494.9,但是只需要支付那个员工490,那差额4.9就计入营业外收入-其他?
直接不管那个差额,只做490元的费用