Q
老师，净利润跟未分配利润不一致要调整吗，我看了下是因为费用类的有的收回来就会有差额
2024-01-24 11:51
2024-01-24 11:52
是冲减费用，没有做借方红字 ？
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没有做借方红字，这个是要调整吗
比如说现在净利润跟未分配利润差122.95元，这个我应该怎么调整
最好的方法，是返回去，改成借方红字
可是这样的话，我的银行卡余额会不对的呀
一开始的分录是，借：银行存款122.95，贷：利息122.95
后面应该怎么做呢？
借：银行存款122.95 借：利息 -122.95
两个都是借方吗？
是的，二个都是借方