咨询
Q

应付账款 负数 因为付了一笔款,对方开不了发票,现在应付账款怎么调平

2024-01-24 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-24 16:31

你好,对方开不了发票也需要正常冲销应付负数,具体处理方式要看你实际付款内容,如果是付采购货款,在收到货物后由应付账款转为库存商品

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,对方开不了发票也需要正常冲销应付负数,具体处理方式要看你实际付款内容,如果是付采购货款,在收到货物后由应付账款转为库存商品
2024-01-24
不再支付的金额转入营业外收入
2025-06-13
没开发票 你做的借应付账款 贷银行存款 这个吗 现在借库存商品贷应付账款 支付的大于开发票的吗
2024-06-26
你好,对方给你提供了货物吗?如果是的话,借库存商品贷预付账款销售出去,正常结转成本就行。但是这个抵扣不了所得税,因为没有发票。
2024-12-28
应付账款负数表示预付款,正数是正常应付款项。若确认无法收到发票,先按正数记账,然后调整为负数,再冲减对应资产或收入,实现账面平衡。
2024-09-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×