演示账套

Q

老师您好去年12月份暂估的主营业务成本，估多了，今年怎么处理啊，小会计准则

2023-01-06 13:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-06 13:53

你好；红冲；之前贷方科目怎么做的

快账用户7372 追问 2023-01-06 13:55

因为当时发票已经开了，款也收了，所以当月确认了收入，贷方科目挂的往来（供货方）

齐红老师解答 2023-01-06 13:56

你好；我看看你之前分录

快账用户7372 追问 2023-01-06 13:59

老师这是当时暂估成本的分录

齐红老师解答 2023-01-06 14:03

你好；你发来看看；我都没有看到你发的分录。我要判断科目哈

快账用户7372 追问 2023-01-06 14:05

暂估借：主营业务成本60000 贷：其他应付款 60000

齐红老师解答 2023-01-06 14:07

你好；借其他应付款贷利润分配 -未分配利润

快账用户7372 追问 2023-01-06 14:08

好的，老师如果用到利润分配科目的话，报表的勾稽关系是不是就对不上了

齐红老师解答 2023-01-06 14:11

你好；是的；就是会有这个差异金额的

你好；红冲；之前贷方科目怎么做的

2023-01-06

你好，你做红字分录冲减。

2025-07-17

你好，您的意思是把多暂估的成本冲销，对吗？

2024-05-29

同学，你好那你汇算清缴的时候，费用要调增

2024-01-26

借：主营业务成本100，贷：应付职工薪酬100 借:主营业务成本-100，贷：应付账款-暂估

2021-04-19

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