演示账套

Q

老师您好去年12月份暂估的主营业务成本，估多了，今年怎么处理啊，小会计准则

2023-01-06 13:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-06 13:53

你好；红冲；之前贷方科目怎么做的

快账用户7372 追问 2023-01-06 13:55

因为当时发票已经开了，款也收了，所以当月确认了收入，贷方科目挂的往来（供货方）

齐红老师解答 2023-01-06 13:56

你好；我看看你之前分录

快账用户7372 追问 2023-01-06 13:59

老师这是当时暂估成本的分录

齐红老师解答 2023-01-06 14:03

你好；你发来看看；我都没有看到你发的分录。我要判断科目哈

快账用户7372 追问 2023-01-06 14:05

暂估借：主营业务成本60000 贷：其他应付款 60000

齐红老师解答 2023-01-06 14:07

你好；借其他应付款贷利润分配 -未分配利润

快账用户7372 追问 2023-01-06 14:08

好的，老师如果用到利润分配科目的话，报表的勾稽关系是不是就对不上了

齐红老师解答 2023-01-06 14:11

你好；是的；就是会有这个差异金额的

你好；红冲；之前贷方科目怎么做的

2023-01-06

你好，你做红字分录冲减。

2025-07-17

你好，您的意思是把多暂估的成本冲销，对吗？

2024-05-29

同学，你好那你汇算清缴的时候，费用要调增

2024-01-26

借应付账款贷利润分配未分配利润汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目，其他30栏填写帐载金额。

2022-03-18

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