老师，我们是干电商的 我们的快递公司能给我们开的发票金额大于我们实际需要的票额 这样我们可以让这个快递公司把发票分摊到不同的公司给我们开出来吗
你好，不建议分摊开具，发票应当与实际的业务一致，资金汇款等保持四流一致，现在税务严查发票
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老师，我们收了客户的代垫快递费，但是快递公司只开发票给我们公司，现在客户要我们开快递费发票给他们，我们应该怎样开呢？
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我们公司发货用快递发，快递公司开给我们的发票，我直接用发票做账就可以？还是要附明细？
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我司在百世快递那寄快递，快递费的单据是百世快递费，但他给我们开的快递费发票是以另外一个公司的名称开的，这个公司跟百世快递签了特许经营合同，百世快递是甲方，这票我们能收吗
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老师，我们付运费给快递公司5万元，快递公司给我们开具5万元专用发票，有破损的赔给我们1000元，这1000元我们需要给他们开票么？这笔帐怎么做？
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我们给别人代付的快递费 对方问我们能不能开发票 我们能收到快递公司给我们开的发票 这种情况怎么处理哈
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老师，公司外账代账做的，开业好多年了现在要开始做内账，固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定？
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老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品，应交税费进项，贷记应付票据；可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证，借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀？
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老师，您好，我公司承担了认证咨询老师的住宿费，这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗？
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应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
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月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛？以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛？会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
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老师，我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了，我们是4s店，请问给对方开发票的话怎么开
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老师 我们销售二手车，收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
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老师，非本公司员工机票能否报销？
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老师好，老师想向您请教，过节我们公司买的购物卡给别人送礼，但是现在开发票不让开预付卡了，发票上开了米面油，请问老师我应该去什么科目比较好呢
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老师您好！采购月饼送客户： 借：库存商品（不含税成本）。 借：应交税费——应交增值税（进项税额）。 贷：银行存款。 赠送客户： 借：管理费用/销售费用——业务招待费（含税公允价值）。 贷：库存商品（不含税成本）。 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）。 视同销售，纳税申报时，因有销项税额，填在未开票收入栏，会计账务视同销售未确认收入，导致会计账务与申报表收入不符，怎么调整呢？
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要是我们分开用不同的公司给快递公司汇款呢？
你好，可以改变业务形式，需要保持四流一致
改变业务形式的意思就是可以用个体或者公司的公户给这个物流公司汇款 然后让对方给我们开票 但是我们之间还得有合同 对不老师。
你好，是的，只要符合业务和数据四流一致
老师 我们若是每个月都让供货商我们开办公用品的发票 这样是不是不合理 但是运费每个月都有是合理的
你好，要保证开具发票是真实业务
不真实的业务建议别开，虚开发票风险很大，是违法的严重要进去的，不值得