Q
请问，调了一笔乱账，内账，把账面余额调到了实际余额，最后有笔借方余额，这是余额不是实际发生，是个虚数，放在哪个科目比较好呢？
2024-01-30 00:09
2024-01-30 00:21
老师正在处理，亲稍等
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请问一下，账上未见增值税借方有余额，但是实际没有多交增值税，多的这部分余额应该结转到哪个科目呢？
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借了一笔款30万，账上本年累计数是借款30万，实际只到账20万，用的科目是其他应付款，剩下的10万是用了其他应付款借方余额期末余额数有一个10万，这笔钱是别人给用的，想把这笔钱做分录冲掉，分录怎么去做
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其他应收款或者其他应付款。
二级明细，设置什么比较好呢？
二级科目就设置 调整 就行