演示账套

请问一下，账上未见增值税借方有余额，但是实际没有多交增值税，多的这部分余额应该结转到哪个科目呢？

2021-10-28 10:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-28 10:11

你好，是有增值税留抵的意思？

快账用户3916 追问 2021-10-28 10:23

实际申报表上是没有留底的，之前代账做的不晓得为啥有留底的了。就想把它结平，跟税务系统上保持一致

齐红老师解答 2021-10-28 10:24

你好，需要查明二者不一致的具体原因，才知道该如何调整的

快账用户3916 追问 2021-10-28 10:41

太乱看起头痛

齐红老师解答 2021-10-28 10:44

你好，需要查明二者不一致的具体原因，才知道该如何调整的（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户3916 追问 2021-10-28 10:45

不是不是。我是说没看懂代账的账

齐红老师解答 2021-10-28 10:46

你好，没看懂代账的账，那就需要问代账的人，为什么是这样做账，才知道其中原因的

你好，是有增值税留抵的意思？

2021-10-28

你好，是什么原因导致二者不一致呢？

2021-11-08

你好，应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末借方有余额特别大是正常的，应交税费-未交增值税借方余额也特别大不正常，每个月要缴交，借应交税费-未交增值税，贷银行存款，所以这个科目应该是上个月未交的金额，

2020-08-20

同学您好，进项大于销项时形成留抵不需账务处理，当销项大于进项时要计提

2022-10-04

你好应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额代表留抵税额。应交税费—未交增值税是没有借方余额的总科目应交税费（2221）这个科目的期末借方余额代表预交税款或者留抵税额。请不要点名提问，谢谢

2021-03-18

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