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请问一下,账上未见增值税借方有余额,但是实际没有多交增值税,多的这部分余额应该结转到哪个科目呢?

2021-10-28 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-28 10:11

你好,是有增值税留抵的意思? 

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快账用户3916 追问 2021-10-28 10:23

实际申报表上是没有留底的,之前代账做的不晓得为啥有留底的了。就想把它结平,跟税务系统上保持一致

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齐红老师 解答 2021-10-28 10:24

你好,需要查明二者不一致的具体原因,才知道该如何调整的

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快账用户3916 追问 2021-10-28 10:41

太乱看起头痛

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齐红老师 解答 2021-10-28 10:44

你好,需要查明二者不一致的具体原因,才知道该如何调整的 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户3916 追问 2021-10-28 10:45

不是不是。我是说没看懂代账的账

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齐红老师 解答 2021-10-28 10:46

你好,没看懂代账的账,那就需要问代账的人,为什么是这样做账,才知道其中原因的

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你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末借方有余额特别大是正常的,应交税费-未交增值税借方余额也特别大不正常,每个月要缴交,借应交税费-未交增值税,贷银行存款,所以这个科目应该是上个月未交的金额,
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