老师咨询哈所得税汇算清缴可以根据科目余额表填列吗，没有总分类明细账，就像代理记账公司

老师，请问跟代理记账公司交接截止到7月份的账，想要电子资料，下面这些齐全吗？根据这些资料就能继续做账吗？有没有遗漏 2020年1-7月明细账（至最明细科目）、总账 2020年7月科目余额表（至最明细科目） 2020年1-7月财务报表，纳税申报表 1-7月凭证续时账 上一期个税申报信息表

老师，你好！从代理记账公司接过来的账，我期初余额只要按照他的科目余额表录入进去就可以了吗？科目余额表“本年利润”有余额，是不是没有结算到利润分配，未分配利润上，那我可以录利润分配，未分类利润栏吗？接来的账期初余额录好了后，资产负债表有数据是平的，那利润表会有数据吗？我生成是空白的？

老师咨询哈所得税汇算清缴可以根据科目余额表填列吗，没有总分类明细账，就像代理记账公司

老师您好，我想咨询一下，企业所得税汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出账载金额是按计提的工资填吗？实际发生额是实际发放的金额吗，税收金额是不是也和账载金额一样呢？还是就是各类基本社会保障性缴款是不是就是填公司承担的那部分社保，住房公积金是不是也是填公司承担的那部分呢