老师 怎么计提未开票的费用 情况是：我23年的推广费总得20万，但是有10万要24年一月才开票进来 我怎么在23年12月计提这未开票的10万

老师但是23年没有收到票 可以计入费用吗

是的，可以根据权责发生制，没有发票可以做的。

没有票不能确认费用？

你好，谁告诉你这个的 企业根据权责发生制和有没有发票没有关系

经理告诉我的 哈哈哈 好的老师 那我计提费用就是借管理费用贷其他已付款 24年1月我收到发票 又怎么做账呢

借其他应付款贷利润分配未分配利润，然后再做相反的。

在做相反的是什么意思？

老师这个费用我用银行支付了 我银行支付怎么提现

借利润分配未分配利润，贷其他应付款这个意思，支付了之后借其的应付款，贷银行存款。

计提：借费用 贷其他应付款 票到：借其他应付款 贷未分配利润 借未分配利润 贷其他应付款 支付： 借其他应付款 贷银行存款 这样吗 老师中间那个想法的理解不了

哪一个理解不了，跨年了不能做当年费用，理解不了吗？

因为它属于上一年的。

借 其他应付贷未分配利润 然后又做相反的 这步理解不了老师

做发票的理解不了吗？

红冲了，然后再做发票的，这个有什么问题吗？

这步相当于红虫吗

借其他应付款，贷利润分配未分配利润，这个是红冲的呀。

就是 借其他应付贷利润分配和借利润分配贷其他应付 分别是什么意思

红冲之前的没有发票的费用， 在做发票的。

哦哦哦。明白明白了 谢谢老师