老师2023年12月，发票还未开进来，计提成本4万我写的是这个分录。24年5月22日发票开进来4.2万，那我要怎么做分录。
您好，多出的0.2万是要进23年成本还是在24年利润里呢，这些产品都卖完了么
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老师，去年计提了费用发票，今年4月份补进来了。我是要把去年的分录负数冲销吗？那进来的发票又怎么写分录呢？跟未分配利润有关系吗？
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老师，请问，我这的一般纳税人公司，到2022年12月31日，计提的100万，供应商没给开票过来，是在2023年4月份给开过来计提的这100万的发票，那2023年5月份，汇算清缴，这100万，需要调增吗？
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要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单，2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万，税务局要求我们要开出口发票才可以退税，在2023年4月开出口发票200万，请问现在我们要做2023年2月和3月的账，这个两笔分录该怎么做呢？请老师写成带有数字的分录，谢谢！请会做进出口贸易的老师来回答！多谢了
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要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单，2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万，税务局要求我们要开出口发票才可以退税，在2023年4月开出口发票200万，请问现在我们要做2023年2月和3月的账，这个两笔分录该怎么做呢？请老师写出2月和3月带有数字的分录，谢谢！请会做进出口贸易的老师来回答！多谢了
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老师，我在去年12月账里暂估了成本。因为那时候成本票还没到，所以做了暂估。现在5月了，因为5月31日前得做汇算清缴，成本发票最迟这时候开过来对不。那这个月开进来，我直接在本月做分录吗？不用再改12月的分录吧？
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王总，1️⃣第一家专业地磅：普票1980，专票2200（价格都含税运）。2️⃣第二家卓越电子：普票2000，专票2200（不含运），3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ，这个要怎么对比算给采购听
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老师，我们这个是做餐饮总部的公司，下面的门店从我们公司采购食材，我们公司再向供货商去下单，目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额，又注册了两个商贸公司，门店从我们这小程序上下单，我是做预收款吗？然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗？
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请问还有别的原因吗？
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老师，借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款，里面的内容word打印1张就可以，精简一下
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多出来的要进23年的成本的，因为想抵扣企业所得税。
我们是给客户做硬件开发的，刚好需要一些产品支撑，所以我们购进。这些产品都用到客户的软件上了。 不知道我以前的分录是否写错了。
您好，好的，把原2分录红冲，再按4.2做同样的2分录，只是4个分录里损益科目用未分配利润来代替了， 我们申报时下面2表用调后的数据来申报，年报也是用调整后的数据 .《一般企业收入明细表》(A101010) .《—股企业成本支出明细表》(A102010)
老师帮忙看看我写的分录正确吗。用的是小企业会计准则。
您好，我认为现在的分录也写2个，跟上面一样科目，金额为正42000
老师 这样对吗。
您好，就是图中的分录哦