你好 业务招待费只能调增,企业发生的业务招待费的百分之六十而且要不高于营业收入的千分之五的部分才能企业所得税之前扣除。根据销售收入总额乘以6%,账上业务招待费金额如果大,则按差额调减 你这个的话一般是调增40的哈 实际的招待费金额是60的哈

老师你好,我有一个问题啊,你比如说嗯我们新成立的企业,然后自己的员工去给公司办业务,然后涉及到这个住宿,然后那个它产生的住宿费,然后要求住宿方给他开发票,就是开到公司名下,就是说这个入账凭证这怎么算是完整?你看公司就是给公司开的这个住宿费发票,这个是肯定可以入凭证的,还有就是说这个付款方面您看我需要什么样的凭证,是需要员工支付给住宿费的这么一个转账凭证呢?还是说嗯让住宿方给员工开一张现金收据就可以?就是说,嗯,关于住宿费的这个完整凭证的话,发票肯定是少不了,嗯,是发票加转账支付的截图凭证呢?还是说发票加那个住宿方开的现金收据就可以了?
老师你好,我想问一下是不是公司的那个嗯业务招待费,嗯,记到公司账上,然后该怎么减怎么减,该怎么抵税抵税,到年底汇算调增就行了
老师你好,我想问一下像那种嗯需要调增的那种嗯费用,比如说职工教育经费,嗯,像这样的费用,嗯,我是需要去年嗯那个汇算清缴的时候再调整啊,嗯,我这个年度申报所得税的时候先不用管是吗?嗯抵了多少就抵多少,是等汇算的时候再开始调嘛,是不是就调表不调账了就
老师你好,我想问一下,你看招待费调增怎么调?比如说嗯全年收入是100嗯1000吧,比如说全年收入是1000它的5‰,然后就是,业务招待费是100嗯,然后这个100的60%就是60,嗯,那我是调增这5块呢,我还是调增60,嗯,还是说调整哪个数?
老师你好,麻烦问一下招待费跟那个培训费调增,您看就是我先一个一个问你,然后就是招待费发生了100元,然后全年收入1000元×5‰=5块招待费100的60%就是60元,那我具体该调整哪个数呢?
老师,7天通知存款账户,怎么做账,还收到利息
老师你好!我们公司喷涂车间外包。然后所有喷涂材料公司付款,发票公司接收。但是送货单名称不是公司名称。购销合同是和喷涂车间签订。公司与喷涂车间签订了三方协议!这合归吗?
老师,请问一下2022年计提企业所得税11978.01 实际2023年5月前缴纳22年企业所得税12689.51元。 少计提了711.5 现在25年补计提借 利润分配未分配利润 贷应交税费 应交所得税711.5 可以不?因为 23年账缴纳直接借应交税费 应交所得税12689.51 贷银行存款12689.51了。
出口环节零税率,是不是意味着是销项免税,进项可以做抵扣
问一下固定资产里面有国家补贴的钱。比如100块30块是国家补贴那折旧该怎么折旧汇算清缴该怎么做
租赁费发票,我们这边税局要求房主本人代开,房主回不来的情况可以在网上开具吗?我看其他地方都是自己开出来的发票?
用银行存款支付供应商款113万,其中不含税100万,税金13万,但是供应商没开发票,计入在建工程,请问分录应该怎么做?
老师就是那个本期实际缴费金额养老保险本期实际缴费金额我是只填公司交的那部分还是员工自己交的部分也要算进去
老师就是股权变更我要怎么知道变更的时间
公司一兼职清洁工,每天来一次,一个月600元,怎么申报个税呢?从节税角度考虑
但是这个收入它是含税收入还是不含税收入啊?
你好,不含税收入的哈
加油,等你的好评哦