请问，我2023年12月计提了年终奖，但2024年发放的时候，比我计提的少，这怎么处理

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• 老师 你好 废纸皮收入交几个点税啊

• 农业米糠免企业所得税嘛

• 郭老师接，我们做塑料生产的，成型的模具，做什么科目，如果后面才会到票，我做暂估什么

• 老师，在计提工资的时候 借：管理费用 10000（应发数） 贷：应付职工薪酬10000 计提保险的时候：借：管理费用－社保费1200 其他应收款－个人负担600 贷：应付职工薪酬 －保险费1800 这样做凭证是不是管理费用多计提了？因为在计提管理费用的时候包含了个人应负担的部分，我这样理解对吗

• 老师，报废部分材料需要什么要求，流程是什么？

• 老师，同一集团100%控股下的两个子公司合并，在合并报表时被合并公司有实收资本39976218.07，资本公积有1500,未分配利润-151703739.61本年利润-3050222.12，所有者权益合计是-114776243.66这些数据合并到合并公司，这些数据是被合并公司的数据，用长期股权投资怎么冲抵这些权益？分录怎么做没明白

• 先给员工报销再用发票冲可以吗

• 公司购买的集装箱搭建的简易休息室，做账时计入固定资产吗？

• 郭老师，我们做塑料生产的，成型的模具，做什么科目，如果后面才会到票，我做暂估什么

• 以前年度所有的贷应交税费-增值税-转出多交增值税 记成了应交税费-预缴增值税 了现在如何处理？直接注销 更正吗？