厂家给你们公司发货100万元，你们付款100万元，后来你们退货，厂家给你们开负数发票是100万元，但是不想给你们退款，你们付的这100万元以后只能折算成80万元货款，对方最后给我们开发票也是开80万的正数发票。 那还有20万的缺口用什么科目来补呢？
他能给你开一个服务类的发票吗？
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老师你好，我想问一下。我们付给B公司专利费用1万元，对方已给我们开具发票1万元。目前这个专利结案，结算的时候有2000元可以退款给我们。请问对方如果把2000元退款给我们，对方之前开的1万元发票怎么办？重新开吗？
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老师你好，2023.4月付了100万的保证金，当时分录借：其他应收款100万，贷：银行存款100万，但6月份老板又谈好371500元的货款从100万元里面扣除，剩余的628500退还给我们，这种情况要怎么做发录呢？小规模纳税人，对方可开票，但票没到以后才开
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厂家给你们公司发货100万元，你们付款100万元，后来你们退货，厂家给你们开负数发票是100万元，但是不想给你们退款，你们付的这100万元以后只能折算成80万元货款，对方最后给我们开发票也是开80万的正数发票。 那还有20万的缺口用什么科目来补呢？
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厂家给我们公司发货100万元，我们付款100万元，后来我们退货，厂家给我们开负数发票是100万元，但是不想给你们退款，我们付的这100万元以后只能折算成80万元货款，最后进货供应商也是开80万的正数发票给我们。 那还有20万的缺口用什么科目来补呢？
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请问老师，我们采购了一批货100吨，一万元一吨，运输到我们公司时入库前发现少了1吨，但是对方开发票给我们100万元了，并且我们也支付了100万元了，现在少了1吨，对方要赔付我们1万元，请问这个发票还要冲红掉发票，重新开具99吨给我们吗？还是说赔付了1万元，我们就可以不用对方冲红发票，我们就按实际99吨入账（但是发票上100吨）就可以了，还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
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不能，因为说是退货按8折退。
那他们的数量怎么写？发票的数量？
按我们后面实际订货的数量。
没有发票的这一部分也是按照库存商品来做，但是不允许抵扣所得税。