我们2023年12月31日以前，是建筑业小规模公司，因为第四季度开票500多万，2024年1月升为一般纳税人，因为开出专票太多暂时还没有收购成本票，被税务风险预警了，现在要怎么处理
你好，你们有合同吗？证明不是虚开，施工了没有？
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公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去，从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了（个转企），转企业后开始做账，之前个体户的没做账，所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上，现在税务局要求补起来补交企业所得税，我可以把这收入补录上，相应的成本也补做吗，没有成本票，因为个体户时是不用交税的
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我们公司2022年现在是一般纳税人，去年购进一辆车，由于去年还是小规模，所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了，我是不是需要做固定资产清理的账务处理？是不是本公司可以不开发票，直接做未开票收入就行啊？关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢？还有影响我汇算清缴吗？因为我今年做2021年汇算清缴时，已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了，原值62万多，到现在计提折旧15万多，卖了50万。具体我应该怎么做分录呢？
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在问题是这么个情况，我们在本身有一家一般纳税人的情况下，因为税交太高了，所以我们的下游都不要票，变成了，我进项本来不含税的情况下下，我要含税就得加税，成本增加了，销售也要亏本给客户开票，我们的代理记账公司，就给我们建议现在小规模跟个体不是不收增值税嘛，开了家个体来分担。个体户4月份左右成立的，上个季度开了100多万的发票出去，一点进项都没有，像这样的情况要可以怎么处理？
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老师，我们是小规模那纳税人，我们有一笔80万的项目款在2022年就入账了，但是因为不确认对方是否需要发票，所以迟迟没有确认收入，一直挂在预收账款，在2023年12月份我们公司开票超过531万元，所以就被升为一般纳税人，为避免2024年1月后确认收入这个收入能少上增值税，我能在2023年度12月把这80万作为升一般纳税人前的收入吗？具体分录怎么做才没有税务风险？
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我们2023年12月31日以前，是建筑业小规模公司，因为第四季度开票500多万，2024年1月升为一般纳税人，因为开出专票太多暂时还没有收购成本票，被税务风险预警了，现在要怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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其他的项目都有合同，就是有一个项目暂时还没有谈妥，合同还没办法签，但是施工已经做了一部分
你好，施工已经发生的证明有吗？
证明这个业务不是虚开发票的。
那怎么证明呢
你们单位买的材料 发生的人工费签订的合同。
老师好！老板说有施工照片，也有买材料，但是买的材料开票时没有备注那个项目，人工费也有就是没有签合同
你好，这个没有关系的材料的可以不用备注 人工费的需要签订合同。
老师好！那补个人工费的合同可以吗
可以的，随时补就是。