9月运费实际金额232832元，有笔61831元的货损，对方要求我们开张61831元的发票。 实际收到对方发票171001元的发票，由于财务疏忽，又扣了一遍61831元的货款，现在我司实际打款109170元。 按道理，我方开了61831元的发票，所以对方应该给我们开232832元的发票，所以下次我们应该怎么操作呢？对方应该开多少发票？

老师，我们公司装修房子，有个工程项目的质保到期了，我们应该支付给对方5000的质保金，但是对方按的阀门坏了，扣了1000.我们实际支付4000元的质保金就可以！那么对方应该给我们开5000的发票还是4000得发票呢,我们之前都是，把工程款直接抵了质保金了，所以对方还缺我们5000的质保金没开发票，但现在我们支付给对方4000元

老师，由一个费用的业务实际是50元，但是对方开发票是60元，我们给对方付款也是60元，那我们本期应该如何做账，怎么在账上体现那10元的差异

老师我们在天猫平台的贷款，本月还款本金加利息合计是100元，本金是90元，利息是10元，我入账分录是 借：短期借款100 应收票据10元 贷：银行存款100元 隔了好几个月让对方给我们开发票，对方给我们开了9.9元的利息发票，告知利息给我们减免了0.1元，我们当时打款100元是打到我们支付宝账户，扣款日会从我们支付宝账户自用扣款，那我账上挂着应收票据是10元，实际收到发票是9.9元，我应该怎么调账

请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?

9月运费实际金额232832元，有笔61831元的货损，对方要求我们开张61831元的发票。 实际收到对方发票171001元的发票，由于财务疏忽，又扣了一遍61831元的货款，现在我司实际打款109170元。 按道理，我方开了61831元的发票，所以对方应该给我们开232832元的发票，所以下次我们应该怎么操作呢？对方应该开多少发票？