9月运费实际金额232832元，有笔61831元的货损，对方要求我们开张61831元的发票。 实际收到对方发票171001元的发票，由于财务疏忽，又扣了一遍61831元的货款，现在我司实际打款109170元。 按道理，我方开了61831元的发票，所以对方应该给我们开232832元的发票，所以下次我们应该怎么操作呢？对方应该开多少发票？
你这一次发票能给你们补上吧，因为他的运输地点是不是不一样。
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老师，由一个费用的业务实际是50元，但是对方开发票是60元，我们给对方付款也是60元，那我们本期应该如何做账，怎么在账上体现那10元的差异
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老师我们在天猫平台的贷款，本月还款本金加利息合计是100元，本金是90元，利息是10元，我入账分录是 借：短期借款100 应收票据10元 贷：银行存款100元 隔了好几个月让对方给我们开发票，对方给我们开了9.9元的利息发票，告知利息给我们减免了0.1元，我们当时打款100元是打到我们支付宝账户，扣款日会从我们支付宝账户自用扣款，那我账上挂着应收票据是10元，实际收到发票是9.9元，我应该怎么调账
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请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?
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9月运费实际金额232832元，有笔61831元的货损，对方要求我们开张61831元的发票。 实际收到对方发票171001元的发票，由于财务疏忽，又扣了一遍61831元的货款，现在我司实际打款109170元。 按道理，我方开了61831元的发票，所以对方应该给我们开232832元的发票，所以下次我们应该怎么操作呢？对方应该开多少发票？
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来货800元，后面有退货，对方退回货款72元，对方开了800的蓝票和70元的红票，因为之前对账有误，一个商品的单价录错了，导致实际退多了2元回来，我们应该保证发票流和现金流一致所以应该退回对方2元，但是对方说不用退了，有没有影响
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请问，签合同是14支A型号，因A型号数量不足，经客户同意，实际发货是13支A型号+1支B型号，AB型号的售价是一致的，开票要按什么开具？（合同未做变更）
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老师现在需要补缴25年印花税，是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
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开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价，能不能一张票开一年的租赁费，如果可以的话租赁单价就变了，这样可以吗？还是必须一个月一个月开。
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不是的老师，您好像没有明白我的提问
运输地点是一样的
你好，对方说给你开了发票是232,832-171,001 下一次给你补开也可以的，或者是现在给你补
61831是我司开给对方公司的货损。正确开票流程应该是，对方公司开232832元的发票给我司，我司开给对方61831元的货损发票，我司收到发票后实际打款171001元
现在实际开票情况:对方公司开给我们171001的发票，我们打款171001-61831=109170元。那对方要补开61831元的发票，我们再给对方打款61831元的款
你好 对的 需要这么做的