9月运费实际金额232832元，有笔61831元的货损，对方要求我们开张61831元的发票。 实际收到对方发票171001元的发票，由于财务疏忽，又扣了一遍61831元的货款，现在我司实际打款109170元。 按道理，我方开了61831元的发票，所以对方应该给我们开232832元的发票，所以下次我们应该怎么操作呢？对方应该开多少发票？
你这一次发票能给你们补上吧，因为他的运输地点是不是不一样。
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老师，由一个费用的业务实际是50元，但是对方开发票是60元，我们给对方付款也是60元，那我们本期应该如何做账，怎么在账上体现那10元的差异
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老师我们在天猫平台的贷款，本月还款本金加利息合计是100元，本金是90元，利息是10元，我入账分录是 借：短期借款100 应收票据10元 贷：银行存款100元 隔了好几个月让对方给我们开发票，对方给我们开了9.9元的利息发票，告知利息给我们减免了0.1元，我们当时打款100元是打到我们支付宝账户，扣款日会从我们支付宝账户自用扣款，那我账上挂着应收票据是10元，实际收到发票是9.9元，我应该怎么调账
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请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?
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9月运费实际金额232832元，有笔61831元的货损，对方要求我们开张61831元的发票。 实际收到对方发票171001元的发票，由于财务疏忽，又扣了一遍61831元的货款，现在我司实际打款109170元。 按道理，我方开了61831元的发票，所以对方应该给我们开232832元的发票，所以下次我们应该怎么操作呢？对方应该开多少发票？
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来货800元，后面有退货，对方退回货款72元，对方开了800的蓝票和70元的红票，因为之前对账有误，一个商品的单价录错了，导致实际退多了2元回来，我们应该保证发票流和现金流一致所以应该退回对方2元，但是对方说不用退了，有没有影响
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老师，年度汇算清缴更正了，但是2025年第四季度企业所得税报表更正不了，财务报表更正了，两个数据不一样，有没有关系？年度财务报表和汇算清缴都改好了
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老师：建筑公司对公付个人劳务费，没有发票。账务该怎么清理呢？
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老师好！给员工需要买社保吗？
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34 岁，在北京，未婚，没有男友。然后之前一直做的都是出纳岗位。然后最近找工作，不是那个财务文员的那种工作，就是活很杂，要不然做工资，给人搞合同，要不然就这这事那事的，反正我感觉对个人提升没有啥帮助吧。他也就给给北京使使劲给个七千，交五险一金，然后双休啥的吧。然后我就感觉好像不入心啥的，那我今天去一家公司，那个像医疗公司吧。然后他是管吃管住，但是不给交社保。第一个月五，试用期五千，转正之后是六千。然后他让我做账，他不给交保险。然后现在我想去那边去。我想坚持一年，是不是？他说以后如果行的话，给我 10 家小规模，是不是我就转行会计了？以后去一般人公司也能干了。哎，我不，干出纳感觉还是没有出，没有出路啊，那些也没有啥提升的。，节假日不休，过年放半个月
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老师您好，小微企业开服务费专票开给服务公司一般纳税人，是不是1%税率
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不是的老师，您好像没有明白我的提问
运输地点是一样的
你好，对方说给你开了发票是232,832-171,001 下一次给你补开也可以的，或者是现在给你补
61831是我司开给对方公司的货损。正确开票流程应该是，对方公司开232832元的发票给我司，我司开给对方61831元的货损发票，我司收到发票后实际打款171001元
现在实际开票情况:对方公司开给我们171001的发票，我们打款171001-61831=109170元。那对方要补开61831元的发票，我们再给对方打款61831元的款
你好 对的 需要这么做的