老师，由一个费用的业务实际是50元，但是对方开发票是60元，我们给对方付款也是60元，那我们本期应该如何做账，怎么在账上体现那10元的差异
你好，那剩下的这十块钱需要对方退回来吗？
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老师，现在有一笔这样子的业务 该笔费用是电商物流成本，实际不含税是7110.4元，我们双方各承担3%的税 所以最终付款7323.71元，现在对方开了7537.02元的专票，我们该怎么做账呢？
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老师，由一个费用的业务实际是50元，但是对方开发票是60元，我们给对方付款也是60元，那我们本期应该如何做账，怎么在账上体现那10元的差异
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老师我们在天猫平台的贷款，本月还款本金加利息合计是100元，本金是90元，利息是10元，我入账分录是 借：短期借款100 应收票据10元 贷：银行存款100元 隔了好几个月让对方给我们开发票，对方给我们开了9.9元的利息发票，告知利息给我们减免了0.1元，我们当时打款100元是打到我们支付宝账户，扣款日会从我们支付宝账户自用扣款，那我账上挂着应收票据是10元，实际收到发票是9.9元，我应该怎么调账
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老师你好！请问下我们公司机械帮对方公司做事30000元，然后用了对方公司10000元的油费，那么实际对方公司欠我们公司20000元的机械工时费，现在对方会计让我开票给他们公司，那么是开20000元的发票给他们吧，但是对方会计让我开30000元发票给他，那这样不是对不上，他们收到票，只付款我们2万，这样对吗，谢谢老师
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老师早上好，我公司收到了一张服务费发票金额是227400元，然后我入了劳务成本科目，实际给对方付款式220000元，现在是对方把发票金额多开了，账上还挂了数字，实际也不会再把剩下的给对方付款了，老师这种情况我现在应该怎么做账合适呢
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借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 这个什么意思
粤公网安备 44030002003870号
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等下次业务少给10元
对方少开10元发票
借管理费用50，预付账款贷银行存款60。
那发票就少记账10元了，记账金额和发票金额是不一致的没事吗
没有关系的，可以的。
对应的业务发票多了可以少记账，发票少了可以多记账吗？下个月发票实际金额少10元，我记账的时候费用要多10元，没关系吗？
你好可以的 没关系的