老师我们销售产品给客户，实际销售单价是2900元一吨，可是客户总让我们给单价每吨多加几百元，货款总金额不变，这样可以吗，有什么涉税风险吗
你好，那就是数量有影响是吗？如果是的话，影响你的库存数量，比如你销售出去100，结果你只给他开90，那剩余的这个都在你的库存里面，你得再次销售才行。
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我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？ 我是这样做会计分录的， 借：应收帐款 XX客户 4200 贷：应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们
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我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口（与京东签订了实物销售合同），我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东，京东再发货给我们的下单客户，我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元，订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了，准备开普票给客户，请问开票单价与进货价相同可以吗？另收的3元开服务费普票给客户，这样操作可以吗？
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老师，我们销售产品，涉及到运费，客户非要把运费和税点加在货款上，让我们开销发票，这样我的销售单价变高了，我们缺成本，又没有进项票进来，这样我们是不是利润增加了，涉及到企业所得所和个税，差不多有45%吗？老板不想把运费加在产品里，加与不加的区别在哪里，前提是企业缺票，要怎么解释
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老师我们是一般纳税人，进的保温材料28/公斤，销售给客户了，含安装，但是客户安装部分不让单独开票，安装的价款也让加到材料里，这样就是销售80每公斤，有啥风险吗？
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老师我们销售产品给客户，实际销售单价是2900元一吨，可是客户总让我们给单价每吨多加几百元，货款总金额不变，这样可以吗，有什么涉税风险吗
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老师，小规模劳务公司，23年项目，上月开了25万的普票，之前都是零申报，10月季报我财务报表应该怎么填写啊？以前都没有账的，只申报了法人的个税，其他费用都没有。
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请问公户每一笔支出都要有发票吗？有的支出没发票有收据行不行？
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请问当个季度企业所得税为负数的话，做账务处理时 需要结转企业所得税吗，这个分录要写吗，还是有要交时才写，亏损时不用写这个分录
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请问老师，按月取得劳务报酬7000元，未退休人员，无社保，请问汇算清缴可以扣5000*12，可以扣专项附加么？
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请问老师，按月取得劳务报酬7000元，只有劳务报酬无其他收入，也未在其他单位任职，没有上社保。不是退休人员。
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老师，我们公司工资一年发一次，比如25年工资26年1月份发，我们现在每个月计提税前扣除，每个月按计提申报个税，在应付职工薪酬贷方，借方发生额是25年1月发的24年的，25年工资到目前没发，这样的情况，怎么样处理合规些？
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如果公司发的工资申报的时候个人工资不超过5000，但实际个人工资是超过5000的那这种情况怎么办呢？
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21年的设备结转固定资产时有部分没有付款和开票。到25才开票和付款，那么这部分怎么入帐
粤公网安备 44030002003870号
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比如我当月一共销售100吨，我们把这100吨全部卖出去了，结果客户因为让我们给他单价提高，销售的数量就回比实际销售数量少了10吨，这样我们实际库存已经没有这10吨了，怎么还再去销售呢？
这样有什么涉税风险吗
不管你怎么销售出去，无票收入 严格来说，这个属于虚开发票 因为你的单价虚高的
是的，老师，这种情况属于虚开单价，虚开发票，不属于无票收入吧
你好，那10吨得处置出去，你不就得做收入，无票收入。
这10吨我怎么做账，怎么写分录呢老师
借销售费用贷主营业务收入、应交税费， 借主营业务成本贷库存商品。
这10吨我们可以按存在有质量问题，便宜销售出去，做个虚假的业务，确认一个无票收入，交点增值税，对吧。
可以的，可以这么做的。