建筑行业一般纳税人， 11月份发票进项税没有勾选也没有抵扣，但是做了待认证。 1月份勾选抵扣了，那张发票应该放在1月还是11月
同学你好，属于进项税额的1月份哈。
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老师，您好，想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票，我们公司12月份才收到，如果12月份勾选认证了的话，就可以在12月抵扣销项了对吧，就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关，主要跟我什么时候认证有关对吧，比如1月份收到了发票，我11月份才勾选认证，那就在11月份抵扣销项对吧
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我单位在11月份勾选认证抵扣一张发票，这个月发现发票状态显示作废，查验真伪也显示该发票作废了。请问这应该怎么处理，进项转出是在认证抵扣当月，还是在这个月。
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老师你好，做账的时候发票在当月入账了，但是增值税税金没勾选抵扣，放在下个月勾选抵扣。当月做分录我是应该做在待抵扣里，还是待认证里？
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老师，请问23年8月份可以勾选2021年11月的发票吗？之前的发票只是入账了，没有勾选认证，现在是可以勾选抵扣销项税的吗？
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老师，我司是一般纳税人，11.28号客户开给我们一张电子专票，今天12.1号跨月才发现开错了，我司还未抵扣，但需要勾选在11月份抵扣进项税的，那如果今天让客户红冲这张发票重新开的话，就变成了12月的发票了，那我司还能勾选抵扣在11月的进项税吗？
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老师，当月开票当月红冲需不需要做账
粤公网安备 44030002003870号
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但是开票日期在2023年11月份已做了待抵扣分录了
应该是已经做了应交税费-非增值税科目
还有非增值税科目
一月份需要从这个科目转到应交税费，应交增值税 进项税额。11月份可以复印发票作为附件
直接把那个11月份做的分录删掉，做到1月份可以吗
不用特意删除跨年凭证的哈。这样账面会不好看。出现负数。
我刚看了，不能删除11月份的那笔分录，因为删掉了银行对不上
是的。其实只是相应科目在当月调整进进项税额即可。