你好,同学 如果实际交纳的话,是这么填写 本期已交税额里面
填报经销商在主机厂的返利账户资金总额(不含税)。首次填报时,请将上期期末余额调整至“以前年度损益调整”;本月收到的返利总额记入“营业成本-本期后返进账”(负数填报),本月用于拷车的奖金总额记入“营业成本-本期使用返利金额”。 例:上期期末返利账户余额100元(不含税),本期返利进账20元(不含税),使用15元(不含税)奖金进行拷车,本期期末返利账户余额105元(不含税)。则调整资产负债表①预付账款-返利账户:+105元,②未分配利润:+105元;调整利润表①营业成本-本期使用返利金额:15元,②营业成本-本期后返进账:-20元,③以前年度损益调整:+100元。老师:这个是4S店返利账务要求,请问分录怎么写呢
老师好,员工的个人社保由公司缴纳,我做账的时候做到员工福利里面的,那我在申报个人所得税的时候需要填写的基本养老金是不是填写0,然后把这笔个人缴纳的社保费用填写在本期收入一起?
老师,问一下,我们是消防施工企业,上月给甲方开票500万,异地预缴税款,水利建设基金当时是按照开票收入减去分包成本后的金额预缴的,比如分包成本是240万,那么异地预缴水利建设基金是按照剩下的260万的不含税金额预缴的,那么本月在申报本地税费的时候,还需要缴纳水利建设基金吗?
老师,这个水利基金,所属期1月异地预缴水利9365.17元,预缴的时候利率是万分之九,然后本期申报总收入的水利减免后是8283.75元,那我这个要怎么申报,是不是咋本期已交税额这里填8283.75
老师,这个水利基金,所属期1月异地预缴水利9365.17元,预缴的时候利率是万分之九,然后本期申报总收入的水利减免后是8283.75元,那我这个要怎么申报,是不是咋本期已交税额这里填8283.75
自产的产品领用做品宣,是直接成本入费用还是做视同销售
请问小规模能给一般纳税人开6%的专票吗?
你好,一般纳税人暂估入库,是含税金额入库吗,还是普票含税入库,专票踢税再入库啊
新建公司,已经申请成为一般纳税人,为什么纳税还是显示是季报而不是月报?
旅游行业,科目余额表未交增值税-126510.01,当月销项税额4895.49,税控减免税额借方280,当月进项税344.38,申报系统留底是23161.69,怎么把账调跟税务账一致
老师 这种通行费能勾选吗
外地的交通费,没有往返车票,报销单怎么填写,放到差旅费日期对不上,还是直接填费用报销单,与在工作地的交通费放到一起报销。
老师,中级会计实务题,债权投资,其他债权投资,其他权益工具投资,对方分配现金股利时,贷方都是投资收益吗?
对于外购润滑油大包装改小包装要交消费税,而且准许扣除外购润滑油已经纳的消费税税款。那下面这道计算题中外购烟丝已经纳的消费税税款为什么不能从m企业代收代缴的消费税中扣除?
老师,这个题干说乙将成本40万的产品以50万卖给了甲(理解为逆流交易),2024.12.31乙对外出售产品的40%,但这个不是卖给甲了吗?乙怎么出售? 我现在选的答案,是根据假装2024.12.31是甲对外出售40%的情况下做的 乙卖给了甲,甲卖给第三方,我现在是哪一步错了
那我申报的是八千多实际已经预缴了玖仟多,那多缴了还要退费么
多交的话,一般是会退的
但这个预缴是在项目地外省,申报本月报表我是在公司注册地税务局申报的,那这边税务局又没收我钱他还退我么
会的,因为整体都是税务局收到的 或者有些地方税务局不退,未来再抵扣