老师，这个水利基金，所属期1月异地预缴水利9365.17元，预缴的时候利率是万分之九，然后本期申报总收入的水利减免后是8283.75元，那我这个要怎么申报，是不是咋本期已交税额这里填8283.75
对的，是的，是这么做的。
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老师，我有个总公司，利润表跟所得税中的数据不一样，已被监测出，那是因为去年1月成立了分公司，独立核算，分公司刚开始核了所得税税种，但是我发现不享受减免，就跑了N个地方，包括税政科都去过，人家明确说明分公司成立第一年不就地预交所得税，我们拿着政策给分公司专管员看，分公司又取消所得税税种。分公司的财务报表和增值税在分公司所属地报，总公司的所得税申报表数据跟总公司本身财务报表数据不一致，利润大于总公司本身，现在总公司税管告诉我让我改了总公司的利润表，改成跟所得税申报表数据一致。那总公司去年基本上没交增值税，分公司交了3万多，我现在把总公司利润表改了，会不会金税三期又把增值税申报表中收入数据给监控出来？
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老师好！请问一下，之前收的款做的预收款，没确认收入，付款时凭证就冲减的预收款，我现在才知道那样做是不对的，但是资产负债表上一直就挂着预收款，所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数，没交过企业所得税，这样一直挂预收款也不行吧！现在确认收入，预收款是减少了，可是企业所得税申报表上只有营业收入，营业成本，利润总额这三项，收入40多万，而成本只有一万多，又没地方填费用，这样不是要效很多企业所得税吗？这个企业所得税报表要怎么样填呀？
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老师，问一下，我们是消防施工企业，上月给甲方开票500万，异地预缴税款，水利建设基金当时是按照开票收入减去分包成本后的金额预缴的，比如分包成本是240万，那么异地预缴水利建设基金是按照剩下的260万的不含税金额预缴的，那么本月在申报本地税费的时候，还需要缴纳水利建设基金吗？
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老师，请问一下，我现在申报个税，管理人员工资月薪9000元，点击正常工资薪金所得这一栏，然后是不是填本期收入9000元，明细要录入吗？本期免税收入是填多少？还有下面有本期专项扣除里面有基本养老保险费等（这个是不是填购买社保明细数这一块的数）。还有下面一项累计扣除这一栏，我不会填了，内容有：子女教育，住房贷款利息，住房租金，赡养老人，继续教育，3岁以下婴幼儿照护，个人养老金，这几项数要怎么填？要提供什么依据吗？下面还有本期其他扣除，还有本期其他这些空格，都要怎么填数？麻烦老师了
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老师，这个水利基金，所属期1月异地预缴水利9365.17元，预缴的时候利率是万分之九，然后本期申报总收入的水利减免后是8283.75元，那我这个要怎么申报，是不是咋本期已交税额这里填8283.75
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是这样的。含税发票137000元客户已付41100元，还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证（32246.16元）。现在告对方和解，剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款，41100+70000=111100元，111100元-137000（已认证）=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗？另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
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是这样的，我1月不含税收入是153万多，其中有104万多是福建项目需要预缴水利基金且税率是万分之九，当时预缴金额为9365.17元，然后申报1月所属期报表，总共不含税金额为153万多水利基金税率为万分之六再减免后需缴纳8283.75元，如上图我则需要在第九列填本期已预交8283.75元，这样本期应交金额为0是这样的吧
可以的，可以这么做的。
那我预缴的是玖仟多这样算就属于多缴了，为啥不能再第九列直接填玖仟多，多缴的税务局退我呢
是不是多缴的那些可以放在下一次再抵扣的，第九列这里是自己填还是系统自己采集到的，我是自己填的
你好，可以留着以后抵扣的。不会退税的。
一直给我这个提示，是咋回事
你好，你看一下你交税的完税证明所属期是一月份吗？
提示你这个已交税金是零。
是一月份，总共金额是9365.17
那你找你税务局那边给你维护一下。