老师，这个水利基金，所属期1月异地预缴水利9365.17元，预缴的时候利率是万分之九，然后本期申报总收入的水利减免后是8283.75元，那我这个要怎么申报，是不是咋本期已交税额这里填8283.75
对的，是的，是这么做的。
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填报经销商在主机厂的返利账户资金总额(不含税)。首次填报时，请将上期期末余额调整至“以前年度损益调整”；本月收到的返利总额记入“营业成本-本期后返进账”（负数填报）,本月用于拷车的奖金总额记入“营业成本-本期使用返利金额”。 例：上期期末返利账户余额100元(不含税)，本期返利进账20元(不含税)，使用15元(不含税)奖金进行拷车，本期期末返利账户余额105元(不含税)。则调整资产负债表①预付账款-返利账户：+105元，②未分配利润：+105元；调整利润表①营业成本-本期使用返利金额：15元，②营业成本-本期后返进账：-20元，③以前年度损益调整：+100元。老师：这个是4S店返利账务要求，请问分录怎么写呢
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老师好，员工的个人社保由公司缴纳，我做账的时候做到员工福利里面的，那我在申报个人所得税的时候需要填写的基本养老金是不是填写0，然后把这笔个人缴纳的社保费用填写在本期收入一起？
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老师，问一下，我们是消防施工企业，上月给甲方开票500万，异地预缴税款，水利建设基金当时是按照开票收入减去分包成本后的金额预缴的，比如分包成本是240万，那么异地预缴水利建设基金是按照剩下的260万的不含税金额预缴的，那么本月在申报本地税费的时候，还需要缴纳水利建设基金吗？
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老师，这个水利基金，所属期1月异地预缴水利9365.17元，预缴的时候利率是万分之九，然后本期申报总收入的水利减免后是8283.75元，那我这个要怎么申报，是不是咋本期已交税额这里填8283.75
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老师，这个水利基金，所属期1月异地预缴水利9365.17元，预缴的时候利率是万分之九，然后本期申报总收入的水利减免后是8283.75元，那我这个要怎么申报，是不是咋本期已交税额这里填8283.75
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粤公网安备 44030002003870号
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是这样的，我1月不含税收入是153万多，其中有104万多是福建项目需要预缴水利基金且税率是万分之九，当时预缴金额为9365.17元，然后申报1月所属期报表，总共不含税金额为153万多水利基金税率为万分之六再减免后需缴纳8283.75元，如上图我则需要在第九列填本期已预交8283.75元，这样本期应交金额为0是这样的吧
可以的，可以这么做的。
那我预缴的是玖仟多这样算就属于多缴了，为啥不能再第九列直接填玖仟多，多缴的税务局退我呢
是不是多缴的那些可以放在下一次再抵扣的，第九列这里是自己填还是系统自己采集到的，我是自己填的
你好，可以留着以后抵扣的。不会退税的。
一直给我这个提示，是咋回事
你好，你看一下你交税的完税证明所属期是一月份吗？
提示你这个已交税金是零。
是一月份，总共金额是9365.17
那你找你税务局那边给你维护一下。