演示账套

Q

老师，我公司非贸付汇在电子税务局完成了代扣代缴增值税，那在申报增值税的时候可以进项抵扣吧，这个填在申报表哪里呢

2024-02-06 14:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-06 14:13

同学，你好你是进口，代扣代缴缴增值税？

快账用户5156 追问 2024-02-06 14:14

我们付了境外一笔服务费，然后代扣代缴了增值税，现在申报增值税填在进项附表二吗，附表二哪里填呢，其它吗

齐红老师解答 2024-02-06 14:16

同学，你好纳税义务人缴纳代扣代缴的税款时，填报《代扣代缴税款报告表》，按填报数据缴纳税款。纳税义务人在扣缴税款所属纳税期申报增值税时，将可抵扣的代扣代缴增值税扣税凭证相关信息填报在增值税申报表附表二《本期进项税额明细》第7行“代扣代缴税收缴款凭证”栏申报抵扣。

快账用户5156 追问 2024-02-06 14:21

老师，你看第七行，不是蓝色，白色界面，填不了

老师，你看第七行，不是蓝色，白色界面，填不了

快账用户5156 追问 2024-02-06 14:21

老师，只能填分数，不能填金额

快账用户5156 追问 2024-02-06 14:22

只能填份数

齐红老师解答 2024-02-06 14:27

同学，你好你填一份，看会不会自动读取

快账用户5156 追问 2024-02-06 14:54

不能自动取数

齐红老师解答 2024-02-06 14:55

同学，你好联系专管员，后台看一下

同学，你好你是进口，代扣代缴缴增值税？

2024-02-06

填写附表二第7行同学

2024-02-23

你好，附表二里面增值税代扣代缴在这里面填写。

2024-01-08

你好，那个不会显示在申报表的哈。抵扣了进项转出才显示在进项和附表2进项转出

2025-05-16

这个代扣代缴的增值税，要在申报上填写。

2023-01-10

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