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Q

收到个税手续费填表增值税申报表如何填法

2024-02-06 14:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-06 14:52

按无票收入填报就是了哈，借：银行存款贷：其他收益/其他业务收入应交税费-应交增值税（税率：小规模是1%，一般纳税人6%）其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率）

快账用户1094 追问 2024-02-06 14:56

增值税申报不通过，附表1，第14列应为0，申报不通过，为什么，需要填附表3吗

齐红老师解答 2024-02-06 14:58

在附表1的未开具发票销售收入填报，税率6%，一般计税栏

快账用户1094 追问 2024-02-06 15:01

是不是要填表3，服务，不动产的表

齐红老师解答 2024-02-06 15:06

不需要填附表3的，直接填附表1第5行5列，表3是差额征税填报

快账用户1094 追问 2024-02-06 16:05

是为什么呢？

是为什么呢？

齐红老师解答 2024-02-06 16:07

意思是没有开票，审核出来就是那样子，只是个提示，

快账用户1094 追问 2024-02-06 16:28

老师，根本保存不了，另一个公司有服务业税种，就没这个提示

齐红老师解答 2024-02-06 16:31

那么联系税局处理哈，开通服务的税种

按无票收入填报就是了哈，借：银行存款贷：其他收益/其他业务收入应交税费-应交增值税（税率：小规模是1%，一般纳税人6%）其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率）

2024-02-06

在未票收入栏申报就可以。

2023-04-11

同学您好，同学你好，收到的代扣代缴手续费是要交增值税的，按照经纪代理服务缴纳，加计填在收入里申报

2023-04-11

您好，你们是一般人还是小规模？

2026-02-06

你好！你是小规模还是一般纳税人

2024-03-01

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