我公司是劳务派遣公司一般纳税人，采用简易计税的业务，上个月开给用人单位的差额发票，扣除额少算了，成本应该是17000，个税部分的90元没有算进去，开成了16910，这个月又要开发票了，请问能在这个月的发票上补救吗？如果不能，这个应该怎么解决呢？

关于劳务费开票及缴税问题 请问老师：公司打给个人款，让其去税务局开发票，公司给他代缴个人所得税，经双方协商达成一致这部分个税由个人自己交，可以公司留在账上 以应打款10万金额为例，计算出公司代扣劳务个人所得2万5，留在账上，打给个人7万5，我不明白的是，这样的话个人只收到了7万5，怎么开10万发票给公司呢？ 而如果只开7万5的发票，那公司是不是应该按照7万5来算税费那就是1万7了？ 那如果10万含税的基础上，个税还由个人支付，税务局不给代缴规定了必须公司代缴的情况，但是个人同意自己支付的前提下，该怎么平衡这个事情呢？辛苦老师帮我解答一下

老师我是小规模纳税人劳务派遣公司，差额开票，能不能教我一下申报表怎么填写，我这个季度派遣的有开票的，也有一家没开票的，但是都做了收入和成本，我的科目余额表上，主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下，作为小规模纳税人差额5%开票，我这个季度算差额了嘛？用不用交增值税呢？

我们是劳务公司之前是小规模纳税人，代理记账在7月份帮我们开了增值税专用发票给总包单位，但是现在开票的钱还没有到公司账户，我们的成本票也还没开到这个量，这个应该怎么处理？开的增值税专用发票还能作废吗？这个月我们升成了一般纳税人，那之前应缴的税是按小规模还是按一般纳税人缴？

我公司是劳务派遣公司，采用差额纳税，在收到对方发来的工资表时候就要给对方开票，我们的成本包括工资、代理费、商业保险三部分。扣除额是这三个数的汇总，但是一开始算的代理费和最后结算的代理费有误差，这种情况怎么解决呢？

我公司是劳务派遣公司，我公司之前一直用的代理记账，从2024年1月1号开始自己记内账，现有如下问题，12月开给对方的发票，对方2月份才付款，并要求发放该单位12月劳务派遣人员工资，钱收到了，工资也发了，如果是从1月开始一刀切的话，这个会计分录应该怎么做呢？