你好我23年12月份多记提了五千块钱工资 24年1月做账可以直接把多记的红冲掉吗
可以的，但是需要纳税调增，用利润分配未分配利润。
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老师你好，去年公司买了一辆七千块钱二手车，之前的会计计把二手车直接记了管理费用，没有入固定资产。 四月份公司把这辆车卖了两千块钱，请问怎么做账？公司是小规模，这两千块钱需要计提增值税吗
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老师，我们12月初已经发布注销登记了，税务12月中也做了清算登记，但问题是今年23年我看了账上还有钱就又转了百来块还股东。我可不可以不做今年的账，直接在22年12月底的时候把往来款清掉，把其他应付款转入营业外收入，把其他应收款转营业外支出，银行存款还是有三百来块这样？如果1月也做账，不是和我发布注销登记，清算登记冲突了吗？
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你好老师，2020年12月购买的电脑9千多，没有计入固定资产，现在可以补记吗？怎么补记，或者直接做正常走账可以吗？
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你好我23年12月份多记提了五千块钱工资 24年1月做账可以直接把多记的红冲掉吗
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老师，你好，2023年1月份社保多记了1分钱，现在我要更正凭证，是不是把以前的凭证冲红，再做一张正确的凭证？
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老师您好，我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元，而且她把现金和银行存款都记在一起了，有什么好办法来核对账目，不清楚是她多记了还是我这边少记了……
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23年是亏损的状态怎么做账呢
借应付职工薪酬、工资，贷利润分配未分配利润
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师我再问一下多记提的社保费也是同样处理吗
你好 是的 对的一样的。
好的 谢谢
不用客气，工作愉快。