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视同销售会变成增值税申报表和企业所得税申报表有差异,意思是说视同销售不需要交企业所得税是吗

2024-02-09 12:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-09 12:54

同学,你好 从税法规定的原理出发,视同销售不一定会产生额外的应纳税所得,也就不会产生额外的企业所得税税负。

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快账用户2592 追问 2024-02-09 12:58

视同销售要申报增值税申报表,要在汇算清缴里面调整是吗,

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齐红老师 解答 2024-02-09 13:02

同学你好 不需要的

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快账用户2592 追问 2024-02-09 13:04

不要申报增值税申报吗,它不是视同销售吗

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齐红老师 解答 2024-02-09 13:08

同学,你好 增值税是必须要申报的

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快账用户2592 追问 2024-02-09 13:09

差额企业所得税可以税前扣除是吗

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齐红老师 解答 2024-02-09 13:11

同学,你好 有发票,所得税就可以税前扣除

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快账用户2592 追问 2024-02-09 13:20

比如视同销售收入减去成本,差额是可以调减的不是吗,不需要缴纳企业所得税

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齐红老师 解答 2024-02-09 14:36

同学,你好 不是,你视同销售是什么情况?是赠送吗

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快账用户2592 追问 2024-02-09 14:46

拿企业的货物去做广告宣传

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齐红老师 解答 2024-02-09 16:22

同学,你好 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费 不缴纳所得税

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快账用户2592 追问 2024-02-09 17:32

缴纳增值税是吗

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齐红老师 解答 2024-02-09 18:21

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 从税法规定的原理出发,视同销售不一定会产生额外的应纳税所得,也就不会产生额外的企业所得税税负。
2024-02-09
你好,是的,包括视同销售的收入
2021-04-20
您好,大概率不一样,填写A105010
2024-01-12
同学你好 1;企业所得税的视同销售是需要确认收入额 2;增值税的视同销售售是需要确认销项税额 3;消费税视同销售是需要确认应交税费一应交消费税金额
2020-08-26
同学你好 是给员工的福利费吗
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