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老师好,我单位之前好多个月,银行,收入,税。都对不上实际的。那我接手。是不是从本月开始,把之前的给调到本月调正确。因为之前错的账也都报过报表了。我再反结账前边好几个月也没啥意思了吧。

2024-02-09 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-09 16:00

同学你好,可以的,你后续调整好可以了

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齐红老师 解答 2024-02-09 16:01

银行之前的就做余额调节可以了

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同学,你好 如果找不到,可以先挂着 借:银行存款 贷:其他应收款
2023-06-13
您好。 1、之前的账都没做,现在您从头补,能补全吗? 2、申请高企需要前三年的账,也就说您要把前三年的账补充完,高企要求指标很多,研发费用、高新收入都有很多要求,您这样补充很难实现。 3、不如从现在开始把账建立起来,好好做三年在申请。 4、因为您去改前三年的报表,怎么给税务局解释呢?前三年没做账,没交税,光滞纳金得交多少啊,是吧,再说,各种税都交和滞纳金,没法预估这个金额了。
2020-10-21
你好,19年开始账面的个税与实际申报的不符  本期收入,和做账做应付职工薪酬是不是一致,
2021-04-28
同学您好,您从科目余额表看您的借贷方合计平衡吗,您这数据我也看不出什么,您每个大类来核对总数,比如流动资产他的数据是多少,您的数据是多少,因为数据比较多,也许金额一样,方向一不小心错了,那也是不会对的。
2020-09-17
同学你好, 这个的话调也可以,把差额直接调整了就行了
2020-08-31
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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