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刚来新公司,他们的公司有点事,暂时不能报税公户暂时不能走账。当时购买的零星开支,都是以收据入的账,这些小票以后有的能给开票。 如果现在开的小票做的管理费用总计是,借管理费用50万,贷银行存款50万。 开了30万的票,是不是红冲30万管理费用,借管理费用30万(红字),贷银行存款30万(红字) 收到开出的票,一次性总数做分录,借管理费用,应交税费。贷银行存款 如果开的专票就按上属分录做,如果开的普票,就不用红冲了,就按原来的分录 我的理解对吗老师

2024-02-12 06:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-12 06:35

您好,如果没有暂估负债往来,可以按您的分录,无论是否有发票,对应业务发生,正常做账

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快账用户8956 追问 2024-02-12 07:10

如果有暂估往来账,是不是收到发票红冲相应的分录,然后根据发票重新做分录

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齐红老师 解答 2024-02-12 09:48

是的,您的理解非常正确

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您好,如果没有暂估负债往来,可以按您的分录,无论是否有发票,对应业务发生,正常做账
2024-02-12
你好,这样做就可以的
2020-08-13
你好,第二个是贷银行存款也是负数。进项转出附表二里面自己做就可以的,这个不用勾选,你只针对新发票勾选。
2023-12-19
公司购买税控设备,借管理费用,贷银行存款或库存现金,然后怎么做这个冲减增值税,是借应交税费减免税款,贷管理费用,但是这笔分录是不是需要再报税期减免了这笔费用后再做这个分录呢? 是的,您的理解是正确的。 假如小规模季度本身不超30万不用交增值税,那么这个税控盘的费用就永远都不能减免了吗? 对,没有就不能抵减了
2020-09-17
把原来的红冲。借借未分配利润三万负数。贷银行存款三万负数。 。借以前年度损益调整。进项税额。银行存款。
2022-12-28
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