您好,33万纳税调增没有一点风险的
老师, 您好,,我公司在21年 1季度 缴纳了5元的所得税费用,,当时未提示弥补以前年度亏损。。。但是,现在汇算清缴年报时,弥补了亏损后, 是要把这个5元给退回来。。 我公司没有其他费用可以调整。。 是这个5元必须要退回来吗?? 有没有什么风险?? 应该怎么避免风险,,谢谢老师不吝赐教
有没有汇算清缴经验比较丰富的老师,不是的别回哈,感谢!新年快乐!我们公司23年有一笔财务费用33万是因为21年 的汇兑损益没有计提在23年补计提了,我打算在汇算清缴调增,这个33万费用不给它抵扣企业所得税,33万有点多,会不会有什么风险
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
老师,我有个问题:有一家公司,23年10月成立的,12月开了对公账户,开了一张发票1万,但是前会计没建账,23年四季度增值税按收入报的,企业所得税填了个收入,填了个利润-1260,其他都没数。汇算清缴也报了,我不打算去改23的数了,想从24年1月重新给他建账。问题来了:24年1月收到了12月开的1万发票的回款,我现在该怎么做这笔分录?还有我不管23年的账了这样可以吗?谢谢
老师,你好,我们有个小规模企业,2023年预提费用有个10万,当年利润是个负数,当年有预缴所得税。到第二年所得税汇算清缴时我们还是没有冲掉这个预提费用,然后汇算清缴补交了所得税。我想问下,我们公司23年汇算清缴时调增了费用补缴了所得税,我这个预提费用怎么办?怎么把它冲掉?不然他一直在我的账里有余额,麻烦老师帮我分析一下该怎么做,谢谢老师
老师!房地产土地出让契税怎么算
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
旅游景点可以申请定额发票可以吗,比如门票,各种娱乐设备等的费用
老师,2023年成立的公司,注册资本实缴时间限制最迟是什么时候?
员工已经离职,但仍给报个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么跟专管员沟通呢
老师,我们是房地产开发公司,挂在一个建筑公司的名下,是甲供材,然后劳务就分包给了一个包工头,也开了农民工工资账户,申报了个税,那么劳务费可以直接要劳务公司开给我们吗?还是必须要建筑公司开工程服务的发票给我们?
老师,有一个管理费用的科目,7月份发生7900块,结转损益以后,他在科目余额表完全显示不出来,利润表却有这个数,可能和我刚开始新增科目错误有关系,当时登记发生额在贷方,现在8月份才发现,但是7月份的不能反结账了,现在如何处理把他的发生额转到另一个科目表里头
老师,我们租了个地方给A公司进行摄影。然后跟A公司进行收费,收费内容包括:场地费、道具费、设备费等。其中A公司要求我们开具发票时将收费的明细全部显示在发票项目上。其中:“场地费”,开发票时税收分类编码是哪个呢?
老师您好,请问下有个员工离职了,老板不想招人了,想分给在职的肩起来,分三分之一合适吗
老师,几家公司档案登记表,是放在一张电子表格里,还是每家公司一个表独立表格?