你好 13% 劳务*咖啡豆加工
老师,我们原来是商贸企业(后转制造业目前想转回商贸),一般纳税人,主要是销售音响等电子产品。所销售的产品是采用委托加工方式,由加工厂选取供应商,我司支付款材料货款并收取采购发票,供应商直接送材料到加工厂,加工完毕后直接发货客户,由我司收取销售货款并开出销售发票。目前我们账上存货有原材料约690万,在产品36万(加工完就发货,并没有库存商品),应收约760万,预收约865万,应付约580万,其它应付款约480万,全年销售约3000万,目前账上会有什么税务风险,以及该如何调整、平账?补充:实际加工厂是老板另外一间企业,并未支付任何加工费(含发票)
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师您好!客户提供咖啡生豆和包材,让我们加工成咖啡熟豆袋装商品,我们没有加工厂,也是委托第三方加工的,请问,我们收取客户的加工费 开多少税率的发票?开什么项目?
老师,观涛云信登录不上怎么样
老师,加盟超市,合作给付的定金,会派员工去考察,考察合适再合作,先付了定金,我们员工的差旅费住宿从这个定金里扣,如果剩余转为合作款,这种情况,账务处理怎么做呢?1.支付定金这块2.合作后
老师是这样的我是21年4月增值税有笔进项转出忘了进项加计做减少了今天偶然间发现的有六百多的税款我是听说税务追征期是三年我这个应该过了三年了可以不更正补税吗不是恶意的[泪奔]
老师我想再问下税务这边不是说追查三年的吗我这个超过三年了还会有影响吗
企业信用等级下降会产生什么不良影响会影响企业业务招标吗
老师请问一下因为查数据发现21年有笔进项转出忘了把加计递减的数据做当期减少了更正的话就需要补缴六百多的税会产生罚款和不良影响吗
个体户额定是月不超30000元,季度不超90000元,我现在一个月开了93000元,这个怎么交税
我们公户过账给供应商,供应商给开票,供应商私户退回我们私户怎么做账,会计分录是?
某股票现在的售价是50元,年末将支付每股6元的股利。假设无风险收益率5%,市场预期收益率为9%,该股票的贝塔值为1.2。请问预期在年末股票的售价是多少?老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
例题:假定无风险利率为3%,市场组合的期望收益率是13%,标准差是23%。A股票的标准差为50%,但与市场不相关:B股票的标准差为50%,并且同市场的相关系数为0.65。请分别计算A股票、B股票的B值和期望收益率。老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
但是你们做不了 你不是工业
老师,我们是批发零售咖啡生豆和咖啡熟豆,我们也有委托其他公司给我们加工熟豆,对方有工厂,给我们开13%加工费 发票。您是说,我们不能接这个委托加工的业务吗?可是,交易已经结束,现在就等着结算了。
能直接第三方开给你的客户不
您是说,我们不允许经营这种代加工业务吗?
对的 得是工业的才可以
我们按6%,开服务费 发票可以吗?
那第三方给你开啥的 加工的话准备怎么做账
第三方给我们开 13% 加工费 发票。我们接这个代加工业务时,他们提供的原料,没进我们的存货账目,也就是想着等业务结束后,收取一定费用就行了。我想这样做账:借:应收账款 贷主营业务收入-服务收入,贷:销项税。这样可以吗?
那你这个有风险 加工得有材料 和加工费 一块做商品成本里面的
我们是电商,他们提供的原料,应该直接运输到加工厂了的。
那你这个就有风险的
我们也不想避税或者逃税,就想着合法合规做完这个业务。我们也没多收钱,也想正常缴税,按 服务费 处理这个业务 不可以吗?有什么风险?这里我没理解,请详细指导一下吧。
我们有什么风险?对方有什么风险?
那你问一下你税务局那边没有经营范围的,允许你们自己开吧,如果允许的话才可以 你们单位风险就是虚开发票, 第三方没有 你的客户接收虚开
您的意思是:我们虽然没有工厂,但接了委托加工的业务,再转给第三方,也是不允许的是吗?最好让第三方加工厂,给这个客户开票 加工费发票,我们将收到的款项转给第三方工厂,是吗?那么,我们就不做这个业务了,是吗?
不允许 不能做 你们不能接这种业务
也就是,我们需要将收到的加工费,转付给第三方,让第三方给客户开 加工费13%的发票,是吗?
你好是的 是这么做的
老师,是不是委托加工需要资质?
不需要啊 工业的就可以