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请问老师:去年11~12月为筹建期,当时支付一个员工两个月工资,每月4000元,没有通过应付职工薪酬科目过渡,现在怎么处理呢

2024-02-13 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-13 20:12

同学你好, 没通过,应付职工薪酬会计科目,但是,计入开办费了,或者说,筹建期较短,直接计入管理费用了, 如果是的话, 就没有任何问题,

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快账用户9170 追问 2024-02-13 20:21

不用再红冲补记吗?也没个税申报

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齐红老师 解答 2024-02-13 20:31

同学你好! 我看你的问题,是做账了,只是没走    应付职工薪酬 会计科目, 如果是这样的话,的确不需要红冲了,因为,并不影响你2023年的损益, 另外。 你家个税没有申报的话,如果到柜台 去补申报去年的个税,还不如,并在1月一起申报一次 理由: 1)当作是自查发现了,补在1月一次性申报就行。‘ 2)假如涉及了个税,公司承担了就行, 因为,的确也不会有多少个税的。 如果,你觉得 还是去柜台补申报较好, 那就去柜台,把去年2个月的申报一下,因为金额较小,也不会涉及个税,也就不会承担罚款和滞纳金。 

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快账用户9170 追问 2024-02-13 20:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-13 21:00

不客气,同学, 老师应该的

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同学你好, 没通过,应付职工薪酬会计科目,但是,计入开办费了,或者说,筹建期较短,直接计入管理费用了, 如果是的话, 就没有任何问题,
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同学你好 只报工资薪金
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你好;    少计提的是个人社保还是单位部分社保  ?   
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你好 购物卡就用这个分录就是对的   和工资处理一样的 
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同学你好 工资的话要通过应付职工薪酬的
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