咨询
Q

老师,2023年12月公司买一批酒,对方开了专票,老板让我抵扣了进项,我当月做的会计分录是, 借:管理费用——福利费用 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 老师在1月份我要转出进项税额,该咋做分录?

2024-02-13 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-13 20:27

您好,借:管理费用——福利费用 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

头像
快账用户7904 追问 2024-02-14 06:59

老师,是去年的的费用也没关系对吗老师?,还有申报表填在哪儿呢

头像
齐红老师 解答 2024-02-14 08:31

您好,这个就不能抵扣的,税务较真的话我们要交滞纳金的。在附表二上有进项转出的行

头像
快账用户7904 追问 2024-02-14 08:47

是呀,当时我说就不能抵扣,老板说不抵扣的话交的增值税太多

头像
快账用户7904 追问 2024-02-14 08:48

老师我的分录就按你说的哈,填表就填附表二是吧?

头像
齐红老师 解答 2024-02-14 08:50

嗯 嗯 ,是的呢,分录就是上面的

头像
快账用户7904 追问 2024-02-14 10:06

感谢老师的耐心讲解

头像
齐红老师 解答 2024-02-14 10:08

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学 你好, 借 管理费用-福利费   贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-12-09
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
2021-12-09
借:管理费用-员工福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2021-04-16
您好,借:管理费用-福利费 贷:应交增值税-进项税转出
2021-01-07
前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。
2023-01-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×