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老师,我收到税务局通知2023年Q4的所得税季报表中利润总额和财报利润表中利润总额不一致,但1/15申报期已截止,如果更正申报系统还可以操作吗?

2024-02-13 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-13 20:50

你好同学,只有确认后去税局大厅修改就可以

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快账用户3404 追问 2024-02-13 20:54

去税务大厅申报要带什么文件?一定要在什么时间内调整完呢?

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齐红老师 解答 2024-02-13 21:00

你好同学,所得税汇算清缴前,要更正好。

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快账用户3404 追问 2024-02-13 21:07

老师,我感觉没填错,您帮我看下

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快账用户3404 追问 2024-02-13 21:10

A表申报表要求写本年累计数,所以这里面利润我填的全年的数据,而财报要求写Q4的利润数据,所以这两个不可能是一样的

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齐红老师 解答 2024-02-13 21:10

你好同学,如果一样,就联系税局

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快账用户3404 追问 2024-02-13 21:13

就是Q4所得税申报表要求填全年的利润数据,而q4的财报要求填10-12月利润数据,税务局提醒我这两个数据不一样,这肯定是不一样的吧

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齐红老师 解答 2024-02-13 21:13

财务报表也要填全年的,所以同学要改

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快账用户3404 追问 2024-02-13 21:15

可是财报期间写的是10-12月,要求填本期金额和上期金额,我的理解本期是10-12月的金额,上期是7-9月的金额

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齐红老师 解答 2024-02-13 21:16

同学你好,你的理解不正确。

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齐红老师 解答 2024-02-13 21:16

财务报表列一个季度,没用处

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快账用户3404 追问 2024-02-13 21:18

您看下第一张表是所得税申报表,第二张是财务报表

您看下第一张表是所得税申报表,第二张是财务报表
您看下第一张表是所得税申报表,第二张是财务报表
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齐红老师 解答 2024-02-13 21:19

同学你好,税局的说法是正确的。都是全年的。

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齐红老师 解答 2024-02-13 21:20

没有财务报表,一个列一个季度的。

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快账用户3404 追问 2024-02-13 21:20

之前每季我都是填的一个季度的数据,都没有提示,就年度提示风险了

之前每季我都是填的一个季度的数据,都没有提示,就年度提示风险了
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齐红老师 解答 2024-02-13 21:21

你好同学。以前填的都不正确。

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齐红老师 解答 2024-02-13 21:22

税局的软件也是不断进步的。

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快账用户3404 追问 2024-02-13 21:32

所以如果是q3季度税务局系统要求报的财报利润数据就是1-9月的利润总额?而不是7-9月的利润总额,上期金额是去年1-9月的金额也不是4-6月的金额?那我之前都填错了,现在税务局的系统可以覆盖之前的数据,我要把每季度的都调整吗?

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齐红老师 解答 2024-02-13 21:40

你好同学,原则上都要改。

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快账用户3404 追问 2024-02-13 22:01

都已修改,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-13 22:18

好的,同学,祝工作顺利!

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你好同学,只有确认后去税局大厅修改就可以
2024-02-13
你好,第一季度不对,你后面的是正确的课。
2021-11-12
你好!严格来说你应该去修改上个季度的财务数据,重新申报上个月的
2020-10-23
你好,这里的利润是利润总额数据。 请不要点名提问,谢谢
2021-03-11
你好,这种情况需要去做更正申报的  
2021-04-17
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