物业费减免了半个月，但是对方给的发票面额还是一个季度的，我想问一下这个少给的半个月物业费怎么入账，主要是发票跟实计支付额对不上
对于物业费减免了半个月但发票面额仍为一个季度的情况，可以采用以下方法进行入账处理： 记录实际支付的金额：首先，在您的财务记录中，确保准确地记录了您实际支付的金额，即一个季度物业费减去半个月的减免金额。 调整发票金额：与提供发票的物业方联系，说明实际支付金额与发票面额不符的情况，并请求他们提供一份调整后的发票或者开具一份差额发票，以反映您实际支付的金额。 暂估入账：如果无法及时获得调整后的发票，可以根据实际支付金额进行暂估入账。在您的财务系统中，为这笔物业费创建一个暂估入账记录，将实际支付金额作为入账金额，并注明等待调整发票的事项。 后续处理：一旦获得调整后的发票或差额发票，及时将其与暂估入账记录进行核对，并进行相应的调整，确保账务处理的准确性。
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我们是物业公司，帮商管垫付了一笔维修费，当时约定各承担一半，维修方全额开票给了我司，我司进项税抵扣了，请问像商管催收这笔款项我方是开对应金额发票给商管还是怎么操作，主要物业公司没有维修费那个开票税目，不知道怎么操作了
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老师，这个客户是提前退租了，然后返给对方两个半月的押金，当时收押金10357.92，没开票，现在是返给对方两个半月12947.40，也开了-12947.40的发票，我这个应该怎么做分录呀。 客户当时付房租物业费的时候都开过票了的，现在的科目余额表是0，只有押金余额是10357.92
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我们与供应商签订服务费合同总金额9万，2月份给我们开了全额发票，一半付款一半挂账，因为供应商的原因这个月需要减少服务费1万元，我们该怎么做账务处理呢？是做营业外收入还是让对方红冲重新开发票呢？
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老师，请问一下我公司给对方开具了物管发票，9月因疫情给对方减免半个月物管费，请问账上怎么处理？可以开红票部分冲回吗？如果对方已认证，是由对方填红字信息表吗？
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老师，我想请问下，我们上个月支付了一半的装修费，这个月收到了对方开来的一半发票。但是，我们车间还没有装修好。这个发票我该如何进行账务处理呢？可要进行分摊呢？
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