老师好，新年好！12月有一笔购进分录做错了，原来供应商是应付货款（有账期），做成了银行存款，即：借：购进10000，进项税额1300，贷：应付供应商13000，做成了贷银行存款13000了（现金支付），除了把原来的分录红冲（就是副金额数字），然后再重做分录，还有别的更好的方法吗？谢谢。

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