同学,你好 不用结转,一正一负,抵消了

老师好!请问公司三月一日转为一般纳税人,三月底重开一张增值税普通发票,原票是春节前小规模纳税人的时候开具的,现在还没有红冲,打算这个月红冲,请问重开发票怎样做分录
上月开具专票,已经缴税,这月发生退票,且这月没有开票,我是一般纳税人,月末销项税额怎么结转
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
1月是小规模纳税人,销售商品没有开票,2月为一般纳税人,2月给对方开了专票,1月销售时的会计分录怎么写
老师你好,我是一般纳税人销售方,1月开出发票,2月冲红,且二月没有开具发票,这个税金结转分录怎么写
小规模和一般纳税人有哪些税收优惠政策
会计培训学校收到了一笔学员的课程培训收入如何入账
年末企业给员工每个人发放了一张面值1000元的购物卡,企业如何进行风险控制
你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
我开制造业化妆品来料加工产品,怎么找不到开票加工服务*加工费的税收分类编码
老师,为什么我昨天做的一个个体户的工商年报,今天查不到,昨天补申报了24年,25年的,昨天显示公示了,但是今天现在用我自己的号进去查不到补申报公示记录,还是截止之前的
业务员开票统计,如15万元,明细是2025.4一12月的,现在开票,分月开发票,还是放在一起开?
上月这个多抵扣的税额,这个月不是就给退了
同学,你好 你2月红冲了,就是做负数分录,可以和其他正数分录抵消
但是1月结转税金了,然后2月进账就变成负数了
数据对不上
应该需要结转吧
同学,你好 可以参考 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。