收到发票就直接入到费用里面

#提问,老师,对方给我们付款但那先不开发票,先开收据付款,这种是不是收到款了要先做到预收账款里?
我们是订购的车,后面因质量问题退了款的,当时应该是对方公司开具了专票的,我们这边只有支付一笔预付款和收到退回预付款,可是对方公司当月直接红冲了专票,导致目前我们专票滞留,老师,改怎么处理,我们没有收到专票
预付款项,对方多给我开票了,我们收到发票计费用,冲预付,但是多开的金额怎么入账?
请问老师,我收到对方预付给我们的一笔货款,我发票还开给他,这个账我入哪个科目
老师,请问我们公司预付一笔款, 然后对方给我们开发票了,那个预付款是入到预付款,还是收到发票就直接入到费用里面
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
老师,只是预付款可以做到费用吗
只是预付款可以做到费用