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老师好，公司12月底暂估成本入账，1月拿到发票发现跟暂估金额有出入，应该调整12月的账还是直接在1月里冲了上月暂估再按照发票入账呢
2024-02-19 15:10
2024-02-19 15:11
金额出入小直接计入1月的成本费用。出入大就调整利润分配
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老师，比如19年12月份开专票含税价600万元，按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料（结转成本入账）在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料（冲销之前11个月已结转成本） 5、实际材料入账（按发票） 6、领用材料入账（按发票）（结转成本入账） 整个暂估成本到收到发票的过程，大概这样子么
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老师，12月份原料发票未到暂估入账了，1月13日收到发票了，这个发票可以直接附在12月份的凭证上，直接冲改暂估，直接借记:原材料 吗？
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老师，我1月份收到的成本发票，可以直接做到12月份账吗？还是要在12月份先暂估，1月份冲暂估再重新做分录？
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老师好！想问下贸易公司每月暂估及红冲暂估调整成本的流程，每月是20号开发票，然后月底未收到的上游发票就暂估，次月红冲，暂估的金额与次月来的票不一致，是不是要调整成本？如何调整？还有我有两次忘记红冲暂估了，该怎么办？
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老师好，公司12月底暂估成本入账，1月拿到发票发现跟暂估金额有出入，应该调整12月的账还是直接在1月里冲了上月暂估再按照发票入账呢
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差了5万多
那么就调整利润分配，然后，重新做上年的年度报表，