您看我一个月份账上暂估了6175902.29元，然后又冲掉了上月暂估的数字-3219982.3元，那我1月份未开具发票金额应该是2955919.99元，而不是我上期12月份报表里填的那个3219982.3元么，因为我冲了上月的未开具发票收入，但是我本期还有暂估收入了呢

热门问答 更多>

• 微小企业所得税却按25%交，原因

• 董孝彬老师，那我发的模块对不对

• 你好老师，请问我申报注册资本印花税他提示只能按年申报怎么回事

• 老师，您好！ 请问，洗浴行业，抖音平台卖门票等收入，我怎么入账，分录怎么写？ 银行流水与快手平台的金额是混在一起的！

• 律师事务所（合伙企业），每季度交了个人经营所得税，未分利润分红还需要交税吗？

• 老师库存过大可以做点无票收入吗？

• 您好，2025年10月起按新版报表填，企业季度所得税申报中，“已计入成本费用的应付职工薪酬”（第一栏）是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数，含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费；“实际支付的应付职工薪酬”（第二栏）仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数（即个税扣缴端申报的税前工资金额），不含福利费等，也不包含个人部分社保公积金，且实发数要和个税申报数据比对，差异大可能预警。老师这个对吗

• 填写企业所得税纳税申报表，实发工资数，与个税审报不一致，怎么处理

• 老师，这会预报所得税，工资薪金计入成本的，是不是就是计入单位社保的工资薪金，还有福利费等等，第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗

• 老师要做无票收入怎么报税和做账呢？