老师好！想问下贸易公司每月暂估及红冲暂估调整成本的流程，每月是20号开发票，然后月底未收到的上游发票就暂估，次月红冲，暂估的金额与次月来的票不一致，是不是要调整成本？如何调整？还有我有两次忘记红冲暂估了，该怎么办？
你按实际收到的发票红冲暂估的就可以了
-
Q
进项发票未到，做暂估入库 然后销售商品 做了收入，是不是也得暂估结转成本 然后次月再红冲成本，老师，具体的一整套下来是什么样的呢
-
Q
老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
-
Q
老师，如果我上月暂估了商品，这个月回来的发票与我暂估的数量和金额都不同，我不想红冲上月的结转成本，想用补充登记法调整上月结转的成本，我应该怎样做，金额那里我知道怎样调整，但是库存那里怎样调整，我实际收到的发票商品数量和金额都比我暂估少
-
Q
老师好！想问下贸易公司每月暂估及红冲暂估调整成本的流程，每月是20号开发票，然后月底未收到的上游发票就暂估，次月红冲，暂估的金额与次月来的票不一致，是不是要调整成本？如何调整？还有我有两次忘记红冲暂估了，该怎么办？
-
Q
老师，我们是代账公司，一家小规模去年暂估几十万成本，至今成本票未收全，老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本，就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税，请问我这年报该怎么报？是不是不调整去年的账，只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录，然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千？
热门问答 更多>
-
企业翻新了厂房，账面上有很多在建工程，但是企业没有房产证，要不要后续确认固定资产，申报房产税？
-
员工工资5000，每月应扣个人部分社保523，七月底离职了，但是八月社保还要继续缴纳，费用走工资全额（1700）扣除，这扣除企业部分的会计分录怎么写，8月份个税需要不需要申报？
-
老师您好，我营业执照是建筑公司，可以给保温工程有限公司开1个点的非金属矿物制品水洗砂的普票吗？
-
老师好，同事坐飞机开了一张电子普通发票。项目名称是代订机票套餐和服务费。这样的发票票是不是不能抵税呀？如果遇见这样的机票的话。让同事给我电子行程单，是不是就可以抵税了？
-
，我不明白，修改行权价格，好像没见过，来个人详细讲解
-
，我不明白，修改行权价格，好像没见过，来个人详细讲解
-
老师，我发现以前的银行流水他们做账做错了，三月份开始错的，我怎么改，改到七月份吗？
-
董孝彬老师在吗？我录完4月的凭证，出完4月的报表了，但是资产负债表跟快账实操系统对不上，我是哪里出错了？
-
今年中级什么时候可以打印准考证
-
老师：有没有政府单位的实操课件
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
要调整上月结转的成本吗？
同学你好 对的 要调整
如何调整？
这个汇算清缴的时候按年度的调增就可以
就是平时只要次月做个红冲暂估，之前结转的成本等到汇算清缴再调？
对的 汇算清缴的时候才调整
因为基本上每个月暂估的金额都有点出入的，那到汇算清缴的时候还要每个月的去一个个算啦？
同学你好 这个你自己做表统计就可以
好的 知道了，谢谢！
满意请给五星好评，谢谢