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老师好，公司12月底暂估成本入账，1月拿到发票发现跟暂估金额有出入，应该调整12月的账还是直接在1月里冲了上月暂估再按照发票入账呢

2024-02-19 15:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-02-19 15:18

同学，你好 直接在1月里冲了上月暂估再按照发票入账

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快账用户9353 追问 2024-02-19 15:18

那去年的成本是不是就不准了呀

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快账用户9353 追问 2024-02-19 15:19

会影响汇算清缴吗

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齐红老师 解答 2024-02-19 15:22

同学，你好 对就不准了，但是这个没关系

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快账用户9353 追问 2024-02-19 15:23

那汇算清缴我就直接按照直接暂估的金额报么

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齐红老师 解答 2024-02-19 15:24

同学，你好 嗯嗯，是的

头像
快账用户9353 追问 2024-02-19 15:30

其实我觉着就等于我把暂估的部分算成去年的成本，发票多于暂估的部分就算成今年的成本对吧，其实也不影响啥哈

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齐红老师 解答 2024-02-19 15:31

同学，你好 嗯嗯，是的

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金额出入小直接计入1月的成本费用。出入大就调整利润分配
2024-02-19
同学，你好 直接在1月里冲了上月暂估再按照发票入账
2024-02-19
你好 严格来说，是不可以的，但是你就差一个月，这个影响也不大的 你直接做进去就可以的
2023-01-27
对的，是的，以前结转的成本需要调整，你这以前年度的成本应该是80还是48？
2024-12-31
你好，是的，是这样的。
2022-01-15
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