我们公司是建筑业，2024年1月1日之前是小规模，之后升为一般纳税人了。2023年11月我们在同省的另外一个市有项目开票50多万，2023年12月又给这个项目开票400多万，都没有办外经证预交税款，税款全部给公司所在地申报缴纳了，现在怎么办呢
你好，现在补上的按照一般纳税人的来预交。
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老师你好，我们是做外地建筑服务的，1月份是小规模纳税，外地项目有开票32万，2月份我们转为一般纳税了，由于小规模是季报，所以1月份的税还没有去预缴的，现在3月对方又给我们退票回来12万，老师我想问下，我们现在退以前小规模时开的票，那这种情况预缴金额我们怎么去预缴呀
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老师你好，我们是做外地建筑服务的，1月份是小规模纳税，外地项目有开票32万，2月份我们转为一般纳税了，由于小规模是季报，所以1月份的税还没有去预缴的，现在3月对方又给我们退票回来12万，老师我想问下，我们现在退以前小规模时开的票，那这种情况预缴金额我们怎么去预缴呀，，，
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老师，我们是小规模那纳税人，我们有一笔80万的项目款在2022年就入账了，但是因为不确认对方是否需要发票，所以迟迟没有确认收入，一直挂在预收账款，在2023年12月份我们公司开票超过531万元，所以就被升为一般纳税人，为避免2024年1月后确认收入这个收入能少上增值税，我能在2023年度12月把这80万作为升一般纳税人前的收入吗？具体分录怎么做才没有税务风险？
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陕西西安的建筑业一般纳税人公司，2023年12月给陕西商洛市开票1200多万，但是没有办外经证，也没有预交税款，这个月已经把上个月的税、费全部申报缴纳了，现在还需要办外经证预交税款吗
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我们2023年12月31日以前，是建筑业小规模公司，因为第四季度开票500多万，2024年1月升为一般纳税人，因为开出专票太多暂时还没有收购成本票，被税务风险预警了，现在要怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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老师新年好！小规模期间是按1个点预交的，但是当时不知道，也没有人找我们，1月申报时候已经全部交公司所在地税务局了，现在怎么是按一般纳税人的2%预交呢
那你的收入是根据小规模的收入就申报了吗？
老师好！24年1月份全部按小规模的收入申报缴纳公司所在地税务局了。现在还需要预交吗
需要预缴，这个你问一下项目所在地税务局那边的，你按照一般纳税人还是小规模，很有可能按照一般纳税人，你没法按照小规模了
年前问那边了，说要预交的，就是没说按哪个预交
根据我们这边要求 因为你们外经证办理只能是这个月，你预缴税款也属于所属期二月份的，所以你只能按照一般纳税人。
老师好，我们这边预交税款只要在6个月内就可以
那你再问一下项目所在地税务局那边的。