演示账套

我们公司是建筑业，2024年1月1日之前是小规模，之后升为一般纳税人了。2023年11月我们在同省的另外一个市有项目开票50多万，2023年12月又给这个项目开票400多万，都没有办外经证预交税款，税款全部给公司所在地申报缴纳了，现在怎么办呢

2024-02-20 15:18

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-20 15:19

你好，现在补上的按照一般纳税人的来预交。

快账用户9749 追问 2024-02-20 15:22

老师新年好！小规模期间是按1个点预交的，但是当时不知道，也没有人找我们，1月申报时候已经全部交公司所在地税务局了，现在怎么是按一般纳税人的2%预交呢

齐红老师解答 2024-02-20 15:24

那你的收入是根据小规模的收入就申报了吗？

快账用户9749 追问 2024-02-20 15:28

老师好！24年1月份全部按小规模的收入申报缴纳公司所在地税务局了。现在还需要预交吗

齐红老师解答 2024-02-20 15:29

需要预缴，这个你问一下项目所在地税务局那边的，你按照一般纳税人还是小规模，很有可能按照一般纳税人，你没法按照小规模了

快账用户9749 追问 2024-02-20 15:29

年前问那边了，说要预交的，就是没说按哪个预交

齐红老师解答 2024-02-20 15:32

根据我们这边要求因为你们外经证办理只能是这个月，你预缴税款也属于所属期二月份的，所以你只能按照一般纳税人。

快账用户9749 追问 2024-02-20 15:38

老师好，我们这边预交税款只要在6个月内就可以

齐红老师解答 2024-02-20 15:39

那你再问一下项目所在地税务局那边的。

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